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送心意

馬老師

職稱初級會計師,稅務師,中級會計師

2018-10-09 17:39

看累計,不用月月計提

馬老師 解答

2018-10-09 17:41

如果賬務詳細,就最好每月末計提,季度最后一個月看累計是盈利還是虧損,虧損的沖銷前面月份的計提

黎黎 追問

2018-10-09 18:35

我小型微利企業減免的所得稅怎么做賬

馬老師 解答

2018-10-09 19:06

做法都一樣的啊。。

黎黎 追問

2018-10-09 19:07

我知道怎么算,我計提的時候是按什么稅率計提,還有我交納的和我計提的差額我該怎么做賬

馬老師 解答

2018-10-09 19:08

按照應納稅所得額的百分之五十乘以百分之二十計算,差額補計提或者沖計提

黎黎 追問

2018-10-09 19:10

計提的時候按百分之20計提,差額到時候做計提相反的分錄,是這樣做嗎

馬老師 解答

2018-10-09 19:11

是的就是這樣的!!

黎黎 追問

2018-10-09 19:18

沖的分錄,我摘要該怎么寫,這部分是多計提的?

馬老師 解答

2018-10-09 19:26

沖某月某號憑證多計提的所得稅

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全年總體盈利,第四季度不用計提所得稅
2022-01-13 20:44:38
第一、二季度不計提,第三季度計提3所得稅,第四季度不用計提
2019-01-07 21:03:00
你好,總額虧損就不需要計提的
2017-10-13 08:37:45
不用繳納企業所得稅。
2016-07-15 13:21:46
您好!可以不用交所得稅
2019-01-11 10:11:04
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