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亞亞莉莉
于2018-10-08 17:41 發(fā)布 ??795次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2018-10-08 17:55
你好 借;應付賬款——供應商 貸;應收賬款——某某客戶 做這個分錄
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有一筆 應收貨款9400,但是沒有經(jīng)過,直接打給的供應商了,因為欠著供應商的錢
答: 你好 借;應付賬款——供應商 貸;應收賬款——某某客戶 做這個分錄
公司委托供應商代收貨款的怎么做賬啊
答: 需要辦理一個委托函,才能代收貨款入賬
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
收到抵貨款的新車再抵給供應商要開票嗎?
答: 按規(guī)定是需要開具發(fā)票的
供應商開來足額發(fā)票,支付了部分貨款后,供應商注銷了公司。收款賬戶也注銷了,余下貨款要支付,應該如何處理?
討論
老師,早上好!本月應付供應商A客戶貨款10萬,應收供應商A客戶4萬,應收抵應付后,我們付給A客戶6萬元就可以啦,老師,分錄怎么寫?謝謝!
我們的供應商既是我們的供應商,也是我們的客戶,那應收應付可以直接互抵嗎?比如我們買他A產(chǎn)品100萬,他買我們B產(chǎn)品80萬,我們可以直接只付20萬嗎?然后貨款兩清嗎?還是要按程序一步步來
5月27日出納多轉(zhuǎn)貨款給供應商 六月初對賬才發(fā)現(xiàn)這筆 那在27號那邊補做一筆借應收 貸銀行 等付貨款再沖掉行嗎
老師,你好!我們公司都是預收貨款,預付供應商貨款的,直接走應收應付可以嗎?不走預收預付
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624468 個
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