建筑行業(yè) 施工地在外地，5月份已開票但當時未開外經(jīng)證也未預繳稅款，現(xiàn)在需要補交還是怎么做？

宋生老師

職稱：注冊稅務師/中級會計師

2018-10-08 14:52

你好！建議你去問下稅局，看她們的要求。你這個估計要本地退稅，外地補稅

精選問題

我們公司是一個小規(guī)模企業(yè)，現(xiàn)在想做不良資產(chǎn)處理問

老師正在計算中，請同學耐心等待哦答
2018年到2022年虧損，23年到24年盈利了。24年企業(yè) 問

下午好親！我看看您描述哈答
企業(yè)所得稅年度匯算清繳后要退稅，但不想退，怎么調(diào) 問

你好，正常是會調(diào)的了。你是說納稅調(diào)整明細表嗎答
我們是一家小規(guī)模公司，現(xiàn)在從一家融資租賃公司購問

車主給你開發(fā)票開機動車發(fā)票，這個需要辦理過戶，他如果是二手車的話，車主給你開二手機動車市場給你開你們收到法院的拍賣款是什么意思答
企業(yè)為工程勞務公司，本地項目和異地項目銷項稅率9 問

一、增值稅稅負（以 100 萬開票額、9% 銷項稅為例）本地項目（進項：材料 55%%2B 勞務 25%%2B 普票 6% ）：銷項稅≈8.26 萬，進項稅≈8.39 萬 → 留抵，增值稅稅負 0?。異地項目（進項：材料 50%%2B 勞務 22%%2B 普票 10% ）：銷項稅≈8.26 萬，進項稅≈7.54 萬 → 應納稅 0.72 萬，增值稅稅負≈0.79%?(0.72/(100/1.09)）。二、需繳稅種及綜合稅負必繳稅種：增值稅、附加稅（增值稅的 12% ）、企業(yè)所得稅（按利潤，假設(shè)稅負 2% ）、印花稅（合同額 0.03% ）。綜合稅負：異地項目≈3% - 5%（含各稅種，受利潤、進項波動）；本地項目因增值稅留抵，綜合稅負主要看企業(yè)所得稅等，約2% - 4%?。三、核心結(jié)論增值稅稅負因進項是否足額抵扣差異大（本地留抵、異地約 0.8% ）；綜合稅負含多稅種，工程勞務公司整體大概?2% - 5%?，需按真實業(yè)務精細核算。答

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親愛的學員你好，我是來自會計學堂的老師，很高興為你服務，請問有什么可以幫助你的嗎？

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