●江西健晨媽G8G5 追問

2018-10-08 12:14

●江西健晨媽G8G5 追問

2018-10-08 12:16

余額是負的1199.77，但是我現在做的九月份來我感覺錯了，然后我就去說給他調整一下，把它調整調平了。我就做了一筆分錄調整六月份，借應交稅費應交增值稅已交稅金，貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅，不知道這樣可不可以。

●江西健晨媽G8G5 追問

2018-10-08 12:19

總感恩中間還少了一步，

江老師 解答

2018-10-08 14:57

轉出未交增值稅屬于借方余額，說明是留抵稅額，這個有一筆分錄未做 
借：應交稅費——應交增值稅（銷項稅額） 
貸：應交稅費——應交增值稅（進項稅額） 
貸：應交稅費——應交增值稅（結轉未交增值稅）

●江西健晨媽G8G5 追問

2018-10-08 14:59

謝謝老師，所得稅A表如何填寫，可以教我嗎？

江老師 解答

2018-10-08 15:04

這個A表在企業所得稅的A表、個人所得稅生產經營所得的A表

●江西健晨媽G8G5 追問

2018-10-08 16:08

我們是一般納稅人，然后這個季度有企業所得稅要報。我打開的時候它只有填收入成本，還有那個利潤，但是我我的利潤報表上，利潤報表上有很多內容啊。那些什么管理費用啊，銷售費用不用填寫是嗎？

江老師 解答

2018-10-08 16:09

那些管理費用、銷售費用不用填寫，按收入的累計數、營業成本的累計數據，利潤的本年累計數據填寫，按利潤表的數據填寫

●江西健晨媽G8G5 追問

2018-10-08 16:10

好的

江老師 解答

2018-10-08 16:11

有不明白的問題再咨詢