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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2018-10-07 12:18

你好,所得稅是根據(jù)應(yīng)納稅所得額計算的,本年利潤經(jīng)過加減調(diào)整,才得到應(yīng)納稅所得額 
所以,利潤是負數(shù),不一定應(yīng)納稅所得額也是負數(shù)

娟娟 追問

2018-10-07 12:20

那所得稅報表里面的營業(yè)成本包含期間費用嗎?

老江老師 解答

2018-10-07 12:22

不包括期間費用(官方填報說明明確寫的)

娟娟 追問

2018-10-07 12:24

那期間費用,有什么作用,期間費用不是主營成本外的最多費用嗎

老江老師 解答

2018-10-07 12:24

所得稅申報表(預(yù)繳)中的那個營業(yè)成本,不參與計算

娟娟 追問

2018-10-07 12:25

如果不包含期間費用,主營收入100萬,主營成本80萬,那要按20萬計算所得稅嗎?

老江老師 解答

2018-10-07 12:26

不是!利潤那格中,填利潤表上的本年利潤 
(這是并不是 收入-成本=利潤)

娟娟 追問

2018-10-07 12:26

那預(yù)交申報,數(shù)據(jù)可以隨意寫,年度調(diào)整嗎

老江老師 解答

2018-10-07 12:27

不行,太隨意,稅務(wù)也會關(guān)心你的!

娟娟 追問

2018-10-07 12:31

那老師,我這么問吧,利潤表里的第三季度收入101萬,成本99萬(不含期間費用,含期間費用103萬)我現(xiàn)在季度申報,我填那2個數(shù)據(jù)

老江老師 解答

2018-10-07 12:32

利潤表中的本年利潤是多少?申報表上就填多少!

娟娟 追問

2018-10-07 12:33

-13628.66

老江老師 解答

2018-10-07 12:34

就是這個數(shù)申報!(申報表上第三行,就是利潤表上的本年利潤)

娟娟 追問

2018-10-07 12:34

第三季度是-13628.66。年度累計是-10904.41

老江老師 解答

2018-10-07 12:35

申報表中填年度累計數(shù)!

娟娟 追問

2018-10-07 12:36

那我營業(yè)成本哪里還填數(shù)據(jù)嗎

老江老師 解答

2018-10-07 12:37

填呀,填營業(yè)成本(利潤表上的主營業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本)

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相關(guān)問題討論
您好,請問是什么業(yè)務(wù)呢
2022-11-10 09:40:46
你好 應(yīng)納稅所得額= 利潤總額%2B納稅調(diào)增—納稅調(diào)減 ?應(yīng)納所得稅額=?應(yīng)納稅所得額 *所得稅稅率?
2022-04-24 14:49:10
你好,同學(xué)。 如果你是計算稅法上的稅負,那么第一個。 如果你是計算會計上的稅負,第二個。
2020-02-19 20:09:09
是企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額
2023-06-27 15:42:33
你好,是的,是這樣的?
2021-01-14 16:33:33
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