莊老師 解答

2018-10-04 17:50

月底沖19萬，借其他應付款19，貸預付賬款19

莊老師 解答

2018-10-04 17:51

總賬銀行存款不包括11萬

伍九蓉 追問

2018-10-04 17:52

我是按老師說的這樣做的分錄。 
9月30日轉出19萬。 
 
本期的銀行存款余額包不包括還有11萬在別人那里的預付帳款

莊老師 解答

2018-10-04 17:52

不包括，已經轉賬了

莊老師 解答

2018-10-04 17:53

清楚了嗎？給個五星好評

伍九蓉 追問

2018-10-04 17:54

30號轉出時分錄: 
 
   借: 其他應付款  190000 
     貸:  預付帳款   190000

伍九蓉 追問

2018-10-04 17:55

謝謝，老師

莊老師 解答

2018-10-04 17:56

是這樣做分錄轉出

伍九蓉 追問

2018-10-04 17:56

給五星好評，在哪？ 
沒找到，我已送心意

莊老師 解答

2018-10-04 18:03

謝謝了！你的滿意是我最大的努力。

伍九蓉 追問

2018-10-04 18:04

老師，我7月，就是第二季度的時候報資產負債表，少報了一個人的工資1000元，現在10月應報第三季度，怎么處理較好？

莊老師 解答

2018-10-04 18:31

補提工資，借管理費用一工資1000，貸應付職工薪酬一工資1000

伍九蓉 追問

2018-10-04 18:36

補提分錄做完，還需不需要做發放時的分錄

莊老師 解答

2018-10-04 18:40

工資發了沒有，還是少計算

伍九蓉 追問

2018-10-04 18:45

已發，未計算，

伍九蓉 追問

2018-10-04 18:46

少計算

莊老師 解答

2018-10-04 18:47

發的時候，已經做借應付職工薪酬1000，貸銀行存款1000，不用再做

伍九蓉 追問

2018-10-04 18:48

嗯，謝謝老師

莊老師 解答

2018-10-04 19:02

應該的。現在還有問題嗎