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送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2015-11-29 23:07

所得稅是按年計算,分期預繳,你每季度按季度應納稅所得額乘以適用稅率繳納企業所得稅
第三季度繳納企業所得稅=30000*10%*25%=750
第四季度繳納企業所得稅=10000*10%*25%=250

年終匯算清繳時,全年應納企業所得稅=全年應納稅所得額*適用稅率
全年應納企業所得稅-第一季度繳納的企業所得稅-250-750-250,這個余額多退少補(如果是正數就還要繳納,如果是負數就可以申請退稅):

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相關問題討論
你好。股東是分紅的時候才交個稅。
2022-08-15 17:47:59
所得稅是按年計算,分期預繳,你每季度按季度應納稅所得額乘以適用稅率繳納企業所得稅 第三季度繳納企業所得稅=30000*10%*25%=750 第四季度繳納企業所得稅=10000*10%*25%=250 年終匯算清繳時,全年應納企業所得稅=全年應納稅所得額*適用稅率 全年應納企業所得稅-第一季度繳納的企業所得稅-250-750-250,這個余額多退少補(如果是正數就還要繳納,如果是負數就可以申請退稅):
2015-11-29 23:07:42
你好,不需要
2016-10-07 09:16:15
您好!利息收入直接沖減財務費用就可以了。不用計入這個里面。
2016-07-25 08:31:47
50/1.03*應稅所得率*10%
2017-08-03 16:37:07
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