黎黎 追問

2018-09-29 20:43

公司是10年增資的，那時候找的中介，錢從銀行過了一下，就弄走了。

黎黎 追問

2018-09-29 20:44

也弄了固定資產投資的，

王雁鳴老師 解答

2018-09-29 20:46

您好，這樣的話，可以按銀行回單記入實收資本，再按付出的記入其他應收款科目處理的，固定資產投資的，可以增加固定資產和實收資本處理。

黎黎 追問

2018-09-29 20:49

這個錢會一直掛在其他應收款里面

黎黎 追問

2018-09-29 20:50

但是固定資產投資的，我又找不到入賬的依據，

黎黎 追問

2018-09-29 20:50

可能都沒有固定資產這東西

王雁鳴老師 解答

2018-09-29 20:51

您好，這個錢會一直掛在其他應收款里面的，不過以后有錢了，可以歸還這個錢，沖其他應收款即可，固定資產投資的找不到依據，那就不能做賬處理了。

黎黎 追問

2018-09-29 20:55

我可以把這3000萬全都做貨幣投資，其實我都不知道，以前的東西都找不到了。但是我找事務所做的審計報告，又有固定資產，不過這都是他們亂出的，用于建筑投標用

王雁鳴老師 解答

2018-09-29 20:59

您好，不可以把這3000萬元都做貨幣投資的，因為沒有憑據啊。

黎黎 追問

2018-09-29 21:00

那我固定資產那一部分怎么辦，也找不到依據

王雁鳴老師 解答

2018-09-29 21:03

您好，找不到依據先不做賬，等以后找到依據再做賬處理。否則您憑空做賬的話，會負責任的。

黎黎 追問

2018-09-29 21:09

我們核定增收稅務都沒查過我們的賬，也沒有賬，全都是掛靠的，但是我的報表里面實收資本3000萬要怎怎么做出來？我稅務每個季度的財務報實收資本我都是按3000萬填的

王雁鳴老師 解答

2018-09-29 21:15

您好，這個3000萬元，是根據投資的票據，比如銀行回單，交來固定資產的發票等，做出來的。那您按3000填寫，您要有依據的，否則，要承擔相應責任的。

黎黎 追問

2018-09-29 21:23

那我是把以前貨幣投資的那張銀行回單找出來直接做進賬里，還是實收資本和其他應收款的期初數錄入那筆款

王雁鳴老師 解答

2018-09-29 21:25

您好，要把以前貨幣投資的那張銀行回單找出來直接做進賬里，做實收資本，轉出去的銀行回單做其他應收款，作為期初數錄入。

黎黎 追問

2018-09-29 21:33

這兩筆分錄我不用做了吧，直接把他們錄入期初數，我其他科目也還有期初數，就當以前有賬，把這兩個科目做為期初數錄入。

王雁鳴老師 解答

2018-09-29 21:34

您好，這樣處理也可以的。

黎黎 追問

2018-09-29 21:35

即使當時中介公司弄了固定資產發票投資，也應該折舊得差不多了，后面一直又沒新增任何固定資產

王雁鳴老師 解答

2018-09-29 21:37

您好，是的，您說的很有道理。

黎黎 追問

2018-09-29 21:41

謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2018-09-29 21:45

您好，不客氣，祝您學習進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。