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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2018-09-29 17:51

你好,貨款已付貨收到了嗎?

ID 追問

2018-09-29 17:52

收到了。貨款也付了,但是發票未到。我就做了上面的分錄處理,結果應付賬款余額為什么是負數?

QQ老師 解答

2018-09-29 17:57

你好!暫估入庫應該是借庫存商品貸銀行存款。

ID 追問

2018-09-29 17:57

貨款是先付的。貨后到的。

QQ老師 解答

2018-09-29 17:58

你好,是在一個月份嗎?

ID 追問

2018-09-29 18:01

有同一個月的,還有一些不是同一個月的。所以現在不知道怎么做。

QQ老師 解答

2018-09-29 18:03

你好,已付款未收貨的不用,咱姑直接做預付賬款就可以。只有已付款收到貨未取得發票的作暫估入庫

ID 追問

2018-09-29 18:05

自己就是這一筆貨款,有部分是之前剩余的貨款,差額本月又補了一筆貨款。

QQ老師 解答

2018-09-29 18:23

你好,這樣的話只調整應付賬款或預付賬款就可以。

ID 追問

2018-09-29 19:28

付款時 
借:預付賬款 貸:銀行存款  
貨到 
 借:庫存商品 
     貸: 預付賬款(暫估)  
發票時 
  沖銷暫估分錄 
借:預付賬款(暫估) 
    貸: 庫存商品 
   然后根據籃子發票做記賬憑證 
   借:庫存商品 
          應交稅費--進項 
      貸:預付賬款。 
 
老師,這樣對嗎?

QQ老師 解答

2018-09-30 09:18

你好!是的,是這樣處理

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相關問題討論
您好!是的。在資產負債表上面就是負數顯示了。
2017-06-08 14:35:35
你好 需要在負債表里面填寫的
2020-04-22 16:26:20
你好!根據應交稅費一級科目的余額填寫資產負債表。
2020-05-13 16:54:35
如果你是應交稅費—應交增值稅的借方余額,放入其他流動資產列示
2018-12-29 10:03:03
你好,看不到你題目的全部內容。
2017-07-13 23:06:38
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