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送心意

趙老師

職稱中級會計師

2015-05-20 15:04

恩3月份的已經對比成功了,4月份的增值稅做到借:應交稅費-進項稅了,需要調整分錄嗎老師?

騰沖 追問

2015-05-20 17:33

抵扣是按實際抵扣的填的,但是賬務上多做了4月份的一部分進項稅,這部分稅我要怎么出分錄來沖呢老師?

趙老師 解答

2015-05-20 09:34

海關增值稅要比對相符后才能抵扣的,4月份的增值稅做到了哪個科目中了。

趙老師 解答

2015-05-20 15:09

是的,抵扣是按實際能抵扣的金額填的吧。

趙老師 解答

2015-05-20 17:35

那就不沖了,4月份少做這部分稅額。

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相關問題討論
您好,現在就不應該是三月份的所屬期了
2019-04-13 14:08:47
您好,上傳比對通過以后,需要在次月月初申報之前下載
2019-01-12 14:02:55
您好,到海關窗口,或者報稅大廳窗口去修改吧。
2017-05-26 18:24:13
2月24日在國稅網上傳了稽核比對的數據,到了今天過去10天了,還是顯示滯留狀態。無法確認此進項稅?沒辦法開票給客戶?客戶就不給我們貨款?好苦惱啊??請問這個稽核比對一般要多少天才有結果出來啊
2017-05-25 02:03:11
你好,沒有比對結果的,以后有比對結果的時候抵扣
2017-02-06 14:39:50
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