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王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2018-09-28 16:26

謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2018-09-28 20:48

您好，在外地預繳了2%的增值稅，在注冊所在地報增值稅，可能要交增值稅，也可能不交增值稅，要看看開出發票的銷項稅，和開進來的發票的進項稅各是多少了，如果銷項稅大于進項和預繳之和的，就要交增值稅，否則不需要再交增值稅了。

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相關問題討論
異地預繳，注冊地申報。
2018-02-11 19:54:33
如果工程類，增值稅是10個點，但實際稅負是減掉進項稅以后的，假如減掉進項稅以后還要交6個點那就是回去以后再補4個點。
2018-09-28 15:26:55
謝謝老師
2018-09-28 16:26:05
您好，注冊地不要交了。是的 增值稅預繳的部分可以抵減
2020-01-08 11:19:26
小規模納稅人是按3%的預征率預繳異地稅款。機構所在地申報時抵減項目地預繳稅款。
2019-06-30 06:55:55
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