老師，我在填寫期間費用明細表，有以下幾點不懂，請指導(dǎo)：1.資產(chǎn)折舊攤銷費是固定資產(chǎn)的累計折舊？2.保險費是社保費（是含的五險？），我費用里出的分錄在匯算表里沒有是不是余下的數(shù)據(jù)就填在匯算表里的其他上？

趙老師

職稱：中級會計師

2015-05-19 18:07

二、在填報“企業(yè)所得稅年度納稅申報表填報表單”中有選擇“納稅調(diào)整項目明細表”1.我公司沒有收入要不要選視同銷售和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整明細表？2.我公司的固定資產(chǎn)按正常年限折舊，沒有用2014年75號文加速折舊固定資產(chǎn)，我要不要選“資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細表”及“固定資產(chǎn)加速折舊、扣除明細表”？三、“企業(yè)所得稅彌補虧損明細表”的據(jù)數(shù)來至那里？如果是第二年年度匯算，這個“企業(yè)所得稅彌補虧損明細表”又怎樣填，給個案例。謝謝！

趙老師解答

2015-05-19 18:04

1.固定資產(chǎn)折舊和無形資產(chǎn)攤 2.是的,沒有的放其他.

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