這個(gè)6-7月份的工資已經(jīng)計(jì)提，發(fā)放完畢，8月份補(bǔ)繳了6-7月份的公積金，但是6-7月份沒(méi)有計(jì)提公積金，改如何做這筆呢？補(bǔ)提，是在工資表體現(xiàn)還是直接做分錄呢？能具體點(diǎn)嗎？

婷婷老師

職稱： ,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-27 18:51

那就在補(bǔ)交月份做賬務(wù)處理，不用改其他月份

2018-09-27 18:51:57

您好計(jì)提借管理費(fèi)用-單位公積金貸應(yīng)付職工薪酬-單位公積金上交借應(yīng)付職工薪酬-單位公積金其他應(yīng)收款-個(gè)人公積金貸銀行存款發(fā)放工資借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)收款-個(gè)人公積金貸銀行存款

2019-10-26 11:34:08

您好計(jì)提單位部分借：管理費(fèi)用-單位公積金貸：應(yīng)付職工薪酬-單位公積金上交公積金借：應(yīng)付職工薪酬-單位社保費(fèi) 借：其他應(yīng)收款-個(gè)人公積金貸：銀行存款發(fā)放工資借：應(yīng)付職工薪酬-工資貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人公積金貸：銀行存款

2020-02-23 15:50:02

同學(xué)你好，是需要計(jì)提的；公司部分借，管理費(fèi)用等一公積金貸，應(yīng)付職工薪酬一公司公積金個(gè)人部分在發(fā)工資時(shí)扣下借，應(yīng)付職工薪酬一工資貸，其他應(yīng)付款一個(gè)人公積金貸，銀行存款上交借，應(yīng)付職工薪酬一公司公積金借，其他應(yīng)付款一個(gè)人公積金貸，銀行存款；

2021-06-21 14:30:09

1、企業(yè)計(jì)提公積金時(shí)：　　借：管理費(fèi)用——公積金（根據(jù)費(fèi)用所屬部門計(jì)入相關(guān)科目）　　貸：應(yīng)付職工薪酬——住房公積金（企業(yè)部分）　　2、企業(yè)從職工工資中代扣公積金時(shí)：　　借：應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付職工工資　　貸：其他應(yīng)付款——住房公積金（職工部分）　　3、企業(yè)繳納住房公積金時(shí)：　　借：應(yīng)付職工薪酬——住房公積金（企業(yè)部分）　　其他應(yīng)付款——住房公積金（職工部分）　　貸：銀行存款

2023-10-09 22:11:22

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