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送心意

答疑-李老師

職稱中級會計師,初級會計師

2018-09-26 15:56

10萬都需要交稅的,超過了要按全額交稅的

追問

2018-09-26 15:58

全額繳稅?但是代開的部分代開之后不是已經(jīng)繳納了么?計算剩下5萬普票的稅錢就可以了?

追問

2018-09-26 15:58

說的詳細(xì)點(diǎn)好么

答疑-李老師 解答

2018-09-26 16:00

是的!若是已經(jīng)繳納的部分就不需要交稅了、那主要剩余的5萬全額交稅的!

追問

2018-09-26 16:27

那自開這5萬和代開的5萬,還要交城建稅是吧?9-30萬之間就交城建稅就可以了吧?超過30萬3項都交對吧?

答疑-李老師 解答

2018-09-26 16:32

需要交城建稅的! 城建稅不享受減免,教育費(fèi)附加享受月10萬季度30萬免

追問

2018-09-26 16:34

超過30萬,教育費(fèi)附加也需要計提吧?

追問

2018-09-26 16:36

那如果小規(guī)模季度普票3萬,代開專票5萬,沒有超過9萬,但是代開專票的部分的稅正常繳納是吧?繳納增值稅和城建稅?

答疑-李老師 解答

2018-09-26 16:44

沒有超過部分是免稅的,你繳納的部分以后留抵扣除

答疑-李老師 解答

2018-09-26 16:45

城建稅和附加稅征收后一律不返還

追問

2018-09-26 17:13

沒有超過9萬代開的專票的錢還可以留底小規(guī)模?

答疑-李老師 解答

2018-09-26 17:14

是的哦!  沒超過是免稅的

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相關(guān)問題討論
10萬都需要交稅的,超過了要按全額交稅的
2018-09-26 15:56:51
你這個是季度申報納稅還是按月申報納稅?
2019-09-19 16:23:09
你好 不滿足了 超過了9萬 全額交稅了
2018-12-25 09:29:03
包括專票的,你那樣開就得按35全額納稅了
2019-03-29 18:27:31
您好,不要交的。
2017-04-26 10:00:27
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