 追問

2018-09-26 15:58

全額繳稅？但是代開的部分代開之后不是已經繳納了么？計算剩下5萬普票的稅錢就可以了？

 追問

2018-09-26 15:58

說的詳細點好么

答疑-李老師 解答

2018-09-26 16:00

是的！若是已經繳納的部分就不需要交稅了、那主要剩余的5萬全額交稅的！

 追問

2018-09-26 16:27

那自開這5萬和代開的5萬，還要交城建稅是吧？9-30萬之間就交城建稅就可以了吧？超過30萬3項都交對吧？

答疑-李老師 解答

2018-09-26 16:32

需要交城建稅的！ 城建稅不享受減免，教育費附加享受月10萬季度30萬免

 追問

2018-09-26 16:34

超過30萬，教育費附加也需要計提吧？

 追問

2018-09-26 16:36

那如果小規模季度普票3萬，代開專票5萬，沒有超過9萬，但是代開專票的部分的稅正常繳納是吧？繳納增值稅和城建稅？

答疑-李老師 解答

2018-09-26 16:44

沒有超過部分是免稅的，你繳納的部分以后留抵扣除

答疑-李老師 解答

2018-09-26 16:45

城建稅和附加稅征收后一律不返還

 追問

2018-09-26 17:13

沒有超過9萬代開的專票的錢還可以留底小規模？

答疑-李老師 解答

2018-09-26 17:14

是的哦！  沒超過是免稅的