米加油 追問

2018-09-25 11:58

那是用友賬面，9月再轉(zhuǎn)移，因?yàn)槭切∫?guī)模的季度報(bào)稅

郭老師 解答

2018-09-25 12:03

你好，賬實(shí)需要相符的，你要看下明細(xì)賬哪里的問題調(diào)整下的

米加油 追問

2018-09-25 13:37

好。那問下如果錢付了沒有收到票該怎么處理？

郭老師 解答

2018-09-25 13:42

你好，以后也收不到發(fā)票的正常做賬不能稅前扣除

米加油 追問

2018-09-25 14:00

不用附件直接做分錄記賬嗎？

郭老師 解答

2018-09-25 14:01

你好，現(xiàn)金支付的需要對(duì)方給你開個(gè)收據(jù)或者發(fā)貨單

米加油 追問

2018-09-25 14:19

銀行轉(zhuǎn)賬的

郭老師 解答

2018-09-25 14:25

你好用銀行回單或者發(fā)貨單就可以

米加油 追問

2018-09-25 14:39

借:銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-XX。就是要稅前扣除。這是付人家場(chǎng)地費(fèi)，公司是核定征收的，其實(shí)沒有影響吧

郭老師 解答

2018-09-25 14:40

核定征收的不看利潤(rùn)的，按你收入交，沒有發(fā)票正常做就可以

米加油 追問

2018-09-25 14:47

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2018-09-25 14:50

你好不用客氣的，滿意請(qǐng)五星好評(píng)，謝謝

米加油 追問

2018-09-25 15:34

另外，有一筆與其他公司掛賬其他應(yīng)收款金額66萬(wàn)可以現(xiàn)金入賬嗎？

郭老師 解答

2018-09-25 15:36

你好，這么大的金額走現(xiàn)金不合理的吧，

米加油 追問

2018-09-25 15:36

也是沒有什么憑證，其實(shí)就是自己內(nèi)部當(dāng)時(shí)投入注冊(cè)資本時(shí)產(chǎn)生的

郭老師 解答

2018-09-25 15:37

你好，這個(gè)讓你股東實(shí)際投資就可以，走銀行

米加油 追問

2018-09-25 15:54

問題是公司股東是以前的，現(xiàn)在都換了想，怎么辦？

郭老師 解答

2018-09-25 16:01

那就紅沖之前錯(cuò)誤的分錄

米加油 追問

2018-09-25 16:12

這樣也算錯(cuò)誤的，因?yàn)槭寝D(zhuǎn)戶過(guò)來(lái)的，但賬面都還在。

郭老師 解答

2018-09-25 16:36

轉(zhuǎn)戶啥意思？

米加油 追問

2018-09-26 09:01

老師，轉(zhuǎn)戶就是公司從別人那買過(guò)來(lái)的

郭老師 解答

2018-09-26 09:08

對(duì)方實(shí)際有投資款到賬嗎？沒有紅沖

米加油 追問

2018-09-26 09:31

到賬的，以前公司不都是實(shí)繳制的。

郭老師 解答

2018-09-26 09:32

到賬為啥掛其他應(yīng)收

米加油 追問

2018-09-26 09:48

到賬應(yīng)該實(shí)收資本的，實(shí)收資本都是以現(xiàn)金存入的嗎？有沒有以其他什么方式

郭老師 解答

2018-09-26 09:50

你好，銀行存款的方式，或者之前的借款轉(zhuǎn)投資款。其他應(yīng)付款，這個(gè)轉(zhuǎn)投資款之后沒有余額的