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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-09-22 16:18

這個是前期多結轉了成本,可以將多結轉的成本結轉回來,就是說加權平均單價進行結轉成本,只結轉10個的成本,將原來結轉的100個的成本沖銷處理,最后剩下90個的存貨成本

嘻嘻 追問

2018-09-22 16:21

這個錯誤從14年開始的,累積欠所得稅和滯納金金額不小,確定要調整嗎?

江老師 解答

2018-09-22 16:22

的確,這個如果補交企業所得稅,及滯納金金額肯定還是很煩人的,那你就不調,視同這個成本是0處理,后期再加權平均處理。

嘻嘻 追問

2018-09-22 16:29

好的,老師,每月銷售很少,所以結轉成本的多了,那中間的貨怎么解釋哪去了,現在開始可以怎么處理那個庫存

江老師 解答

2018-09-22 16:34

如果是銷售很少,可以暫時不處理,等銷售數據較多時,再處理。才好混摸魚,將這個錯誤一起掩蓋過去。

嘻嘻 追問

2018-09-22 16:52

好的謝謝老師,還有個問題,因為公司有很多銷售沒開票沒入賬,所以實際庫存是0,那這樣還要照你說的慢慢消化掉庫存嗎,情況有點復雜有點難為老師了,

江老師 解答

2018-09-22 17:04

這個需要慢慢做無票的銷售,將庫存的賬面數調至與實際盤存數據一致

嘻嘻 追問

2018-09-22 17:11

庫存的賬面數也是0,除非查購銷的原始單據,否則看不出來,我應該減少庫存嗎

江老師 解答

2018-09-22 17:31

無票銷售結轉成本,可以減少庫存數據

嘻嘻 追問

2018-09-22 17:36

好的,就算庫存的賬面數是0,也要作無票銷售減少庫存,確定是這樣嗎?

江老師 解答

2018-09-22 17:42

庫存賬面數據沒有,是0,不用做無票的銷售

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相關問題討論
您好,前期的存貨成本金額=期初庫存金額*結轉的前期存貨數量/前期庫存數量。
2018-09-22 15:23:01
這個是前期多結轉了成本,可以將多結轉的成本結轉回來,就是說加權平均單價進行結轉成本,只結轉10個的成本,將原來結轉的100個的成本沖銷處理,最后剩下90個的存貨成本
2018-09-22 16:18:39
好的,同學。明天一早8點前發你。可以嗎?
2020-03-30 22:56:27
您好 計劃成本出庫的時候也可以采用啊 不然您計劃成本差異這個科目的金額出庫的時候不處理 不得平啊
2024-06-28 12:03:56
先進先出法的發出成本是 400*80+10*82+80*82
2020-05-13 10:33:54
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