嘻嘻 追問

2018-09-22 16:21

這個錯誤從14年開始的，累積欠所得稅和滯納金金額不小，確定要調(diào)整嗎？

江老師 解答

2018-09-22 16:22

的確，這個如果補交企業(yè)所得稅，及滯納金金額肯定還是很煩人的，那你就不調(diào)，視同這個成本是0處理，后期再加權(quán)平均處理。

嘻嘻 追問

2018-09-22 16:29

好的，老師，每月銷售很少，所以結(jié)轉(zhuǎn)成本的多了，那中間的貨怎么解釋哪去了，現(xiàn)在開始可以怎么處理那個庫存

江老師 解答

2018-09-22 16:34

如果是銷售很少，可以暫時不處理，等銷售數(shù)據(jù)較多時，再處理。才好混摸魚，將這個錯誤一起掩蓋過去。

嘻嘻 追問

2018-09-22 16:52

好的謝謝老師，還有個問題，因為公司有很多銷售沒開票沒入賬，所以實際庫存是0，那這樣還要照你說的慢慢消化掉庫存嗎，情況有點復(fù)雜有點難為老師了，

江老師 解答

2018-09-22 17:04

這個需要慢慢做無票的銷售，將庫存的賬面數(shù)調(diào)至與實際盤存數(shù)據(jù)一致

嘻嘻 追問

2018-09-22 17:11

庫存的賬面數(shù)也是0，除非查購銷的原始單據(jù)，否則看不出來，我應(yīng)該減少庫存嗎

江老師 解答

2018-09-22 17:31

無票銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本，可以減少庫存數(shù)據(jù)

嘻嘻 追問

2018-09-22 17:36

好的，就算庫存的賬面數(shù)是0，也要作無票銷售減少庫存，確定是這樣嗎？

江老師 解答

2018-09-22 17:42

庫存賬面數(shù)據(jù)沒有，是0，不用做無票的銷售