suki 追問

2018-09-21 11:12

老師，這筆金額就是我司在8月底已把支票交給對(duì)方，對(duì)方會(huì)計(jì)8月底已經(jīng)交給銀行，但由于是周未的原因，這筆款可能9月才實(shí)際支出，圖片是我司充值香港郵政的充值 ，扣款，結(jié)存記錄，因?yàn)槲冶仨氁瞿且还P金額進(jìn)去，預(yù)付款余款才跟郵政的網(wǎng)站核對(duì)上，但是這筆錢實(shí)際9月銀行才劃扣

老劉 解答

2018-09-21 13:10

哦。未達(dá)賬項(xiàng)。這個(gè)9月份不用再記賬了，沒事的

suki 追問

2018-09-21 16:12

老師，我應(yīng)該怎么寫分錄呢？那個(gè)是虛擬帳戶，不是銀行帳戶，虛擬帳戶已經(jīng)到帳，銀行下個(gè)月才扣款，我要做預(yù)付款，應(yīng)該怎么寫分錄呢

suki 追問

2018-09-22 14:51

老師，我應(yīng)該怎么寫分錄呢？那個(gè)是虛擬帳戶，不是銀行帳戶，虛擬帳戶已經(jīng)到帳，銀行下個(gè)月才扣款，我要做預(yù)付款，應(yīng)該怎么寫分錄呢，可以借預(yù)付款，貸應(yīng)付嗎

老劉 解答

2018-09-23 10:45

1、把臨時(shí)賬戶也記賬 
2、直接記入你的銀行賬戶就行。這在會(huì)計(jì)上是未達(dá)賬項(xiàng)，可以的