堅(jiān)持 追問

2018-09-21 09:09

老師具體分錄流程幫我寫一下唄，購(gòu)進(jìn)商品100元，沒有發(fā)票，現(xiàn)金；銷售120元，減免增值稅，收現(xiàn)金 
老師這幾個(gè)分錄幫我列一下，，，沒太明白

答疑-李老師 解答

2018-09-21 09:12

你購(gòu)買商品沒有發(fā)票是不能入賬的！   銷售時(shí)，借現(xiàn)金。貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。交稅費(fèi)-增值稅-銷。  借應(yīng)交稅費(fèi)-減免。 貸營(yíng)業(yè)外收入

堅(jiān)持 追問

2018-09-21 09:52

1.購(gòu)入的時(shí)候沒有發(fā)票，不可以稅前扣除，但是應(yīng)該是需要入賬的吧。 
2.   老師上面寫的‘’交稅費(fèi)-增值稅-銷‘是什么意思呢’。 
3. 銷售時(shí)，借現(xiàn)金。貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。 借應(yīng)交稅費(fèi)-減免。 貸營(yíng)業(yè)外收入就可以么

堅(jiān)持 追問

2018-09-21 10:02

這個(gè)是銷售種子化肥的，咨詢稅務(wù)說可以減免增值稅，主要不知愛到整個(gè)流程從購(gòu)買開始怎么做分錄

堅(jiān)持 追問

2018-09-21 10:16

老師在么

答疑-李老師 解答

2018-09-21 13:19

1、沒發(fā)票你入賬稅務(wù)局是不承認(rèn)的！    
2:是銷項(xiàng)稅額 
3:不可以直接營(yíng)業(yè)外收入的！你的減免增值稅，意思是說，你們不收對(duì)方稅額嗎？還是國(guó)家減免？

答疑-李老師 解答

2018-09-21 13:20

你減免的稅額，是在納稅申報(bào)，根據(jù)申報(bào)情況，將減免的稅額入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)-減免

堅(jiān)持 追問

2018-09-21 14:54

老師那應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)-減免轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出么

答疑-李老師 解答

2018-09-21 16:15

轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入哦！不是支出