依夕 追問

2018-09-20 11:26

財務軟件才用，期初數據沒顯示這個金額，也沒有這個憑證

QQ老師 解答

2018-09-20 11:27

你好！可以做憑證，或重新啟用期初余額

依夕 追問

2018-09-20 11:28

做憑證怎么做分錄

依夕 追問

2018-09-20 11:29

這邊有個預付款414，怎么把這個276沖掉，還有預付款要沖掉276

QQ老師 解答

2018-09-20 11:30

你好！你少入了這一筆應該還有一個科目也不對否則接待方式不平的  找出來做憑證就可以

依夕 追問

2018-09-20 11:39

不是的老師，沒有憑證，都弄到期初數據里了，但是期初數據漏寫了這個

QQ老師 解答

2018-09-20 11:41

你好！期初數漏了這一筆，用該還有一個期數也不對，存貨和往來賬的科目

依夕 追問

2018-09-20 11:41

現在我們又進了這家的貨，預付了錢，貨也到了，但是預付款還剩414供應商那邊剩138就因為之前夏天有個276未錄入期初數據，我現在怎么做

依夕 追問

2018-09-20 11:42

你的意思是存貨也不對是嗎，存貨上個月已經調整了，都對上了，現在就想把他沖掉

QQ老師 解答

2018-09-20 11:43

你好！借：庫存商品  276   貸：預付賬款  276

依夕 追問

2018-09-20 11:43

庫存商品的話，沒有這個到貨單了，

QQ老師 解答

2018-09-20 11:56

你好！實際應該是少做庫存了

依夕 追問

2018-09-20 11:57

是的，但是少做了20多萬，上個月已經都調整了，所以這個我能不能借管理費用貸預付

QQ老師 解答

2018-09-20 11:58

你好！可以這樣處理，要寫證明