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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-09-18 17:34

你好!公司部分可以在企業所得稅稅前扣除。

慢半拍 追問

2018-09-18 17:50

老師,工資、社保、個稅的計提和發放分錄可不可以麻煩寫一份完整的給我

宋生老師 解答

2018-09-19 09:28

您好!一、企業分配工資 
 
1.借:××費用(管理/銷售等) 
 
2.貸:應付職工薪酬——工資 
 
二、計提社保(企業部分) 
 
借:××費用(管理/銷售等) 
 
貸:應付職工薪酬——社保 
 
三、次月發放工資時 
 
1.借:應付職工薪酬——工資 
 
2.貸:應付職工薪酬——社保(個人部分) 
 
3.應交稅費——應交個人所得稅 
 
4.庫存現金/銀行存款 
 
四、上交杜保 
 
1.借:應付職工薪酬——社保(企業部分+個人部分) 
 
2.貸:庫存現金/銀行存款 
 
五、上交個人所得稅 
 
1.借:應交稅費——應交個人所得稅 
 
2.貸:銀行存款

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