昊創 追問

2018-09-18 12:16

已經開票進項稅也轉出，這樣怎么操作

羅老師 解答

2018-09-18 13:30

開票，在開票欄填列 
對應原來的進項轉出轉入到當期進項稅。

昊創 追問

2018-09-18 13:32

就是上個月轉出的進賬稅，這個月在轉進來？還是修改上個月的申報表？

羅老師 解答

2018-09-18 13:45

上月轉出的的進項，這個月在轉進來，

昊創 追問

2018-09-18 13:46

填寫那張報表多少欄

羅老師 解答

2018-09-18 13:50

填寫在附表2第8欄其他

昊創 追問

2018-09-18 13:51

老師，轉內銷，還要交稅，交滯納金嘛，有進項稅，平開

羅老師 解答

2018-09-18 13:53

1，進項：填寫在附表2第8欄其他； 
2銷項：開票填寫在附表1第一欄的開具其他發票；未開票，填寫到第一欄的 未開具發票。

昊創 追問

2018-09-18 13:54

這樣的話還會，有補交的稅款嘛！老師

羅老師 解答

2018-09-18 13:55

補繳的稅款在主表和其他業務一起參與計算

昊創 追問

2018-09-18 13:58

沒有其他業務，就是這一筆過期的退稅沒退稅成功，就是想知道平開后，還用補交稅款嘛？

羅老師 解答

2018-09-18 13:58

你附表填寫完了，主表自動計算出來

昊創 追問

2018-09-18 13:59

ok只能等到下個報稅期了

羅老師 解答

2018-09-18 14:01

恩，希望你的問題得到了解決