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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2018-09-15 14:51

你好，購貨方不需要針對 開的紅字信息表做分錄 
而是根據(jù)取得 銷貨方開來的負數(shù)進項發(fā)票做分錄 
借應付賬款  等科目   貸；庫存商品等科目   應交稅費（進項稅額）

神奇小飛俠 追問

2018-09-15 14:57

可是開紅字信息表當月，報稅系統(tǒng)會跳出來需要填寫進項稅額轉(zhuǎn)出

鄒老師 解答

2018-09-15 14:58

你好，你這個是做進項負數(shù)，而不是進項稅額轉(zhuǎn)出

神奇小飛俠 追問

2018-09-15 15:04

那樣不是進項稅額就有余額了嗎

鄒老師 解答

2018-09-15 15:07

你好，進項稅額明細本來就會有余額的，而不是期末余額一定是0 的

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相關問題討論
可以記入2020年
2020-03-13 08:21:58
認證期已改為360天，盡量在當年解決處理發(fā)票
2017-09-01 19:46:17
你好，購貨方不需要針對 開的紅字信息表做分錄 而是根據(jù)取得 銷貨方開來的負數(shù)進項發(fā)票做分錄 借應付賬款 等科目 貸；庫存商品等科目 應交稅費（進項稅額）
2018-09-15 14:51:30
內(nèi)賬，把這些業(yè)務剔除出去吧
2017-03-01 17:04:22
借；應收賬款等科目 貸；主營業(yè)務收入 應交稅費 暫估入庫 借；庫存商品或原材料 貸；應付賬款-暫估
2016-09-30 13:35:50
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