李子 ﹏ 追問

2018-09-14 22:10

老師   有一個(gè)供應(yīng)商的賬  月底我掛應(yīng)付掛了980    對賬后  因?yàn)閱蝺r(jià)問題 實(shí)際要付1100   怎么做分錄  怎么調(diào)賬呢

蔣飛老師 解答

2018-09-14 22:11

你好！ 
再補(bǔ)做購進(jìn)就可以了

李子 ﹏ 追問

2018-09-14 22:13

借:原材料-調(diào)差價(jià)120 
    貸:銀行存款 
  是這樣嗎

蔣飛老師 解答

2018-09-14 22:14

你好！ 
 
是的， 
對！

李子 ﹏ 追問

2018-09-14 22:18

老師  那月結(jié)的供應(yīng)商   到月初了 對方拿回單黃聯(lián)和電子檔打印出來對賬單過來對賬   我們是根據(jù)對方的回單黃聯(lián)對賬  還是根據(jù)他電子檔打印出來的對賬單對賬

蔣飛老師 解答

2018-09-14 22:20

你好！ 
最好，根據(jù)對方的回單黃聯(lián)對賬

李子 ﹏ 追問

2018-09-14 22:21

好的 謝謝老師

蔣飛老師 解答

2018-09-14 22:22

好的 
 
不客氣 
 
加油！

李子 ﹏ 追問

2018-09-14 22:24

? 感謝老師    我會(huì)加油

蔣飛老師 解答

2018-09-14 22:26

好的 
 
功夫不負(fù)有心人！

李子 ﹏ 追問

2018-09-17 12:48

老師你好<br>供應(yīng)商寄原材料給我們公司 運(yùn)費(fèi)應(yīng)該是供應(yīng)商出的 他們搞對了 弄成是收方付 我們墊付 然后在貨款里扣出 當(dāng)我們墊付這筆運(yùn)費(fèi)時(shí) 是借計(jì)應(yīng)收賬款 還是計(jì)其他應(yīng)收款

李子 ﹏ 追問

2018-09-17 12:49

老師你好<br>供應(yīng)商寄原材料給我們公司 運(yùn)費(fèi)應(yīng)該是供應(yīng)商出的 他們搞錯(cuò)了 弄成是收方付 我們墊付 然后在貨款里扣出 當(dāng)我們墊付這筆運(yùn)費(fèi)時(shí) 是借計(jì)應(yīng)收賬款 還是計(jì)其他應(yīng)收款

蔣飛老師 解答

2018-09-17 13:21

你好！ 
記入應(yīng)收賬款科目

李子 ﹏ 追問

2018-09-17 17:21

老師   中秋節(jié)給廠里職員員工買的月餅費(fèi)用    怎么做分錄

蔣飛老師 解答

2018-09-17 17:28

借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 
貸：銀行存款

蔣飛老師 解答

2018-09-17 17:28

以后堅(jiān)持一題一問，好嗎？

李子 ﹏ 追問

2018-09-17 17:43

好的

蔣飛老師 解答

2018-09-17 17:46

你好！ 
 
這題明白了嗎

李子 ﹏ 追問

2018-09-17 17:58

不用分生產(chǎn)成本  制造費(fèi)用嗎

蔣飛老師 解答

2018-09-17 17:59

你好！ 
可以分部門計(jì)入 
也可以直接記入管理費(fèi)用

李子 ﹏ 追問

2018-09-17 18:04

好的  謝謝老師

蔣飛老師 解答

2018-09-17 18:05

你好！ 
不客氣