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送心意

牛老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2018-09-14 15:24

材料費如果一并向業主開具建筑安裝服務費發票的話,目前稅率10%。含稅價14萬對應的稅金就是14/1.1×0.1=1.2727萬元。

石竹 追問

2018-09-14 15:39

老師,可是稅收繳款書上是乘以0.02,不是0.1

石竹 追問

2018-09-14 15:42

老師,稅收繳款書上的計稅金額是14/1.1=12.73,稅率是0.02,請問為什么這么算???

牛老師 解答

2018-09-14 15:52

你是在項目所在地預繳的稅款吧。

牛老師 解答

2018-09-14 15:53

貴公司每月納稅申報時還需要補交剩余的稅款。

石竹 追問

2018-09-14 15:57

嗯嗯,是的,老師!是項目所在地預繳的稅款,那就是說每月納稅申報時補繳剩余的0.08那部分的稅款,是這樣的嗎?

牛老師 解答

2018-09-14 16:13

是的,開完發票夠具體繳納方式,是體現在公司每月的納稅申報表上的,注意填上已預繳的稅金。

石竹 追問

2018-09-14 16:28

好的!謝謝老師!

牛老師 解答

2018-09-14 16:48

不客氣,希望回答對你能有幫助。

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相關問題討論
同學您好,是要寫會計分錄的時候,借原材料1200貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸應付賬款
2021-11-11 21:09:33
一般納稅人是13%,農產品是9% 小規模是6%
2020-07-02 16:50:38
您好,是需要分錄嗎還是
2022-12-27 20:44:58
材料費如果一并向業主開具建筑安裝服務費發票的話,目前稅率10%。含稅價14萬對應的稅金就是14/1.1×0.1=1.2727萬元。
2018-09-14 15:24:48
您好,小規模納稅人的是3%,一般納稅人的是17%。
2017-06-16 17:59:49
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