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牛老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-09-14 15:24

材料費(fèi)如果一并向業(yè)主開具建筑安裝服務(wù)費(fèi)發(fā)票的話，目前稅率10%。含稅價(jià)14萬對(duì)應(yīng)的稅金就是14/1.1×0.1=1.2727萬元。

石竹 追問

2018-09-14 15:39

老師，可是稅收繳款書上是乘以0.02，不是0.1

石竹 追問

2018-09-14 15:42

老師，稅收繳款書上的計(jì)稅金額是14/1.1=12.73,稅率是0.02，請(qǐng)問為什么這么算??？

牛老師 解答

2018-09-14 15:52

你是在項(xiàng)目所在地預(yù)繳的稅款吧。

牛老師 解答

2018-09-14 15:53

貴公司每月納稅申報(bào)時(shí)還需要補(bǔ)交剩余的稅款。

石竹 追問

2018-09-14 15:57

嗯嗯，是的，老師！是項(xiàng)目所在地預(yù)繳的稅款，那就是說每月納稅申報(bào)時(shí)補(bǔ)繳剩余的0.08那部分的稅款，是這樣的嗎？

牛老師 解答

2018-09-14 16:13

是的，開完發(fā)票夠具體繳納方式，是體現(xiàn)在公司每月的納稅申報(bào)表上的，注意填上已預(yù)繳的稅金。

石竹 追問

2018-09-14 16:28

好的！謝謝老師！

牛老師 解答

2018-09-14 16:48

不客氣，希望回答對(duì)你能有幫助。

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相關(guān)問題討論
同學(xué)您好，是要寫會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候，借原材料1200貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸應(yīng)付賬款
2021-11-11 21:09:33
一般納稅人是13%，農(nóng)產(chǎn)品是9% 小規(guī)模是6%
2020-07-02 16:50:38
您好，是需要分錄嗎還是
2022-12-27 20:44:58
材料費(fèi)如果一并向業(yè)主開具建筑安裝服務(wù)費(fèi)發(fā)票的話，目前稅率10%。含稅價(jià)14萬對(duì)應(yīng)的稅金就是14/1.1×0.1=1.2727萬元。
2018-09-14 15:24:48
您好，小規(guī)模納稅人的是3%，一般納稅人的是17%。
2017-06-16 17:59:49
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