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送心意

小小劉老師

職稱CMA,中級會計師,初級會計師,稅務師

2018-09-14 11:15

您好,根據您的問題:外帳走往來轉平就可以。 
內帳你只需要確認費用歸屬即哪筆費用屬于甲公司,你就記甲公司的賬就可以哈。

青藤 追問

2018-09-14 11:44

老師可以寫一下具體分錄給我嗎

小小劉老師 解答

2018-09-14 11:49

甲公司賬: 
乙公司代付甲公司費用分錄;借:費用類科目  貸:其他應付款——乙公司 
將報銷款轉回給乙公司;借:其他應付款——乙公司 貸:銀行存款 
 
乙公司賬: 
乙公司代付甲公司費用分錄;借:其他應收款——甲公司  貸:銀行存款 
甲公司將報銷款轉回給乙公司; 借:銀行存款  貸:其他應收款——甲公司 
 
內帳的話,你只需要在費用發生時候做:借:費用類科目  貸:銀行存款

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相關問題討論
您好,根據您的問題:外帳走往來轉平就可以。 內帳你只需要確認費用歸屬即哪筆費用屬于甲公司,你就記甲公司的賬就可以哈。
2018-09-14 11:15:21
哦,你們賬上有現金的嗎?
2023-03-01 10:44:50
這個的話,是可以的呀
2020-05-06 22:45:51
同學,你好,對的,可以這樣操作。
2021-10-09 17:52:20
你好,是開發票銀行賬戶填另外一個賬戶?
2019-10-26 04:45:06
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