七月份的時(shí)候支付一筆往年租賃費(fèi)，做的是以前年度損益調(diào)整-銀行存款，然后利潤分配-未分配利潤，以前年度損益，但是金蝶軟件中無法更改年初數(shù)，導(dǎo)致兩張報(bào)表不平，有這個(gè)差額在那里，應(yīng)該怎么辦，然后上個(gè)月已經(jīng)報(bào)給稅務(wù)了

方老師

職稱：中級會計(jì)師、注冊稅務(wù)師

2018-09-14 09:47

你好，這個(gè)調(diào)整不影響的，差額剛好是你調(diào)整的金額就是正常的。如果不一致說明有以前年度損益調(diào)整。

春曉的曉追問

2018-09-14 11:10

那就是我兩張報(bào)表符合這個(gè)勾暨關(guān)系就好，不需要做任何調(diào)整了

春曉的曉追問

2018-09-14 11:11

年報(bào)的時(shí)候會有需要注意的地方嗎

方老師解答

2018-09-14 12:44

年報(bào)的時(shí)候不用考慮這塊，如果你調(diào)整這塊要稅前扣除的話，需要向稅務(wù)局申請進(jìn)行追溯到費(fèi)用發(fā)生的當(dāng)年在稅前扣除。

精選問題

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