我想問一下本月抵扣稅盤設備200園元旦，增值稅附表四，是不是這樣填？

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2018-09-13 12:56

你好，如果當期有應納稅額，而且超過280就是這樣填寫的

呆萌的路人追問

2018-09-13 13:00

哦是200元，

鄒老師解答

2018-09-13 13:03

你好，那就按200元填寫就是了

呆萌的路人追問

2018-09-13 13:16

那分錄：借：管理費用-辦公 200 貸：現金200 當月抵扣做應交稅金-進--減免200 貸：管理費用-200

呆萌的路人追問

2018-09-13 13:16

那分錄：借：管理費用-辦公 200 貸：現金200 當月抵扣做應交稅金-進--減免200 貸：管理費用-200

鄒老師解答

2018-09-13 13:18

你好，減免的時候貸方是管理費用200 ，而不是-200

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