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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2018-09-13 11:57

不能退稅的就需要轉出做主營業務成本

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相關問題討論
不能退稅的就需要轉出做主營業務成本
2018-09-13 11:57:57
你好 退稅率和專票稅率一樣的不需要進項轉出
2021-04-20 10:55:11
跟內銷一樣計算的。。。。
2017-07-14 12:42:37
可以 你確認的時候只確認一次。
2023-01-18 08:46:14
您好！1、外貿出口企業在貨物出口確認收入當月應在增值申報表主表第8欄“免貨物及勞務銷售額”中反映當期確認外銷銷售額；2、外貿企業當月認證相符用于出口退申報防偽控增值專用發票應在增值申報表附列資料（表二）中第三項待抵扣進項額中第24欄“本期認證相符且本期未申報抵扣”中反映；3、外貿企業上月認證相符用于出口退申報防偽控增值專用發票應在增值申報表附列資料（表二）中第三項待抵扣進項額中第23欄“期初已認證相符但未申報抵扣”中反映；4、增值申報表附列資料（表二）中第三項待抵扣進項額中第25欄“期末已認證相符但未申報抵扣”應等于第23欄“期初已認證相符但未申報抵扣”與第24欄“本期認證相符且本期未申報抵扣”之和；5、增值申報表附列資料（表二）中第三項待抵扣進項額中第26欄“按照法規定不允許抵扣”應反映期末已認證相符但未申報抵扣防偽控增值專用發票中按照法規定不允許抵扣而只能作為出口退憑證用防偽控增值專用發票；6、增值申報表附列資料（表二）中第一項申報抵扣進項額中第11欄“外貿企業進項額抵扣證明”應反映務機關出口退部門開具《外貿企業出口視同內銷征貨物進項額抵扣證明》允許抵扣進項額。
2017-06-22 22:39:47
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