SFC—SFC 追問

2018-09-12 11:30

有自己的工廠，但是那個工廠賬上沒錢，老板嫌麻煩就直接用這個公司的來付款了，

鄒老師 解答

2018-09-12 11:33

你好，貿(mào)易公司購進原材料會涉嫌虛開發(fā)票的

SFC—SFC 追問

2018-09-12 11:36

額，那之前有些已經(jīng)作了抵扣的咋辦？要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎？

鄒老師 解答

2018-09-12 11:36

你好，需要做進項稅額轉(zhuǎn)出申報，并做相應分錄

SFC—SFC 追問

2018-09-12 11:40

那有些是包裝盒的那些進項應該可以正常抵扣入賬吧

鄒老師 解答

2018-09-12 11:40

你好，這個是可以正常認證抵扣的

SFC—SFC 追問

2018-09-12 11:47

看到賬目上有些原材料已經(jīng)作了抵扣的2016、2017年的都有，而且月份也散，那么久了怎么做進項轉(zhuǎn)出呢？？  
如果不做進項稅額轉(zhuǎn)出會有什么影響

鄒老師 解答

2018-09-12 11:49

你好，你需要按月填寫進項稅額轉(zhuǎn)出表格做申報 
不轉(zhuǎn)出稅局發(fā)現(xiàn)只會導致滯納金越來越多的

SFC—SFC 追問

2018-09-12 12:09

滯納金是按應納稅額的萬分之五每天算嗎

鄒老師 解答

2018-09-12 12:11

你好，是的，滯納金是這樣計算的

SFC—SFC 追問

2018-09-12 16:11

老師，我想問下，如果我們做進項稅額轉(zhuǎn)出的話，對開票那方會不會有什么影響的呢？

鄒老師 解答

2018-09-12 16:12

你好，沒有什么影響的

SFC—SFC 追問

2018-09-12 16:17

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2018-09-12 16:18

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝