Luck Fairy 追問

2018-09-12 11:19

我當月利潤表的利潤只有20萬，你計提了30萬的所得稅。那么我當月凈利潤這一行就是負數！這樣是錯的？

Luck Fairy 追問

2018-09-12 11:19

這樣的

Luck Fairy 追問

2018-09-12 11:20

本期金額這一列的凈利潤是負數這樣是錯的？

宋生老師 解答

2018-09-12 11:23

您好！這個是看累計的。不是看當月。累計是要提這么多所得稅就沒錯。 
不過你企業是什么時候成立的。

Luck Fairy 追問

2018-09-12 11:24

企業是去年成立的。

Luck Fairy 追問

2018-09-12 11:25

收入這么多，這個表看上去數據有問題？

Luck Fairy 追問

2018-09-12 11:27

還是說收入跟這個利潤有什么百分比？

宋生老師 解答

2018-09-12 11:30

你好！你第一季度本年累計是盈利還是虧損。

Luck Fairy 追問

2018-09-12 11:31

第一季度是虧損，但只是虧損10萬多，那一季度是有裝修費用

Luck Fairy 追問

2018-09-12 11:35

按照一般的數據收入有2千多萬，那么所得稅要交到多少??？

宋生老師 解答

2018-09-12 11:38

你好！如果是這樣的額話，你這個是沒問題的。 
這個沒有規定的，企業按實際來

Luck Fairy 追問

2018-09-12 11:55

老師，上月本來應該扣員工的社?？睿蟼€月沒扣，這個月扣怎么做分錄啊？實際上錢是扣了在其他應付款里240。那我這240之前公司替員工交了，現在員工要交分錄怎么做啊

宋生老師 解答

2018-09-12 12:00

你好！你這個上個月已經申報過了社保了的吧。

Luck Fairy 追問

2018-09-12 12:01

已經申報了。

宋生老師 解答

2018-09-12 14:02

您好！那你這個月發工資的時候扣下來。借應付職工薪酬 貸現金   其他應收款