小規模，收入的稅額可以直接入未交增值稅么？如果不能入應交增值稅的話不能直接選，底下有明細科目，怎么做？

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2018-09-10 17:26

你好，需要通過應交稅費——應交增值稅二級明細核算
沒有三級明細科目的

鄒老師解答

2018-09-10 17:28

你好，那你可以通過應交稅費——應交增值稅（小規模應交增值稅）這樣設置科目核算

Spring.Z 追問

2018-09-10 17:27

因為我是一般轉小規模，之前3級科目已經啟用

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精選問題

老師你好，供應商發出的出庫單上有額外的運費，但是問

您好，這個計入到庫存商品的成本里面答
內賬算成本一般是用含稅還是不含稅問

你好，內賬算成本一般是用含稅的答
小微企業。無票產生的稅費，應該填到哪個稅種里面問

還是價稅分離計算增值稅主營業務收入=收款金額÷（1%2B1%）增值稅=收款金額÷（1%2B1%）*0.01 借：應收賬款/銀行存款貸：主營業務收入 ??????應交稅費-未交增值稅答
A100000 企業所得稅年度納稅申報主表（2024年版）是問

是的，主表是看利潤表來填答
像紙質的鐵路客票，無法進行增值稅抵勾選，能抵扣進問

您好，可以的，自已填表就可以答

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