王雙 追問

2018-09-10 13:34

能寫下分錄嗎

何老師 解答

2018-09-10 13:35

你原來的錯誤的那張發票的分錄是怎么做的

王雙 追問

2018-09-10 14:53

借:銀行貸:主收,稅

何老師 解答

2018-09-10 15:09

如果金額錯誤，需要把原憑證沖掉，再重新做一張

王雙 追問

2018-09-10 15:11

是這樣的金額沒有問題，是發票里面的項目寫錯了

王雙 追問

2018-09-10 15:11

到次月才發現請問具體分錄怎么寫

何老師 解答

2018-09-10 15:19

借：主營業務收入 
     應交稅費-應交增值稅-銷項稅 
     貸：主營業務收入 
     應交稅費-應交增值稅-銷項稅

王雙 追問

2018-09-10 15:21

這個是什么意思

何老師 解答

2018-09-10 15:27

就是把原憑證的稅金和收入沖掉，做一筆新的收入和稅金

王雙 追問

2018-09-10 15:35

結轉的成本反沖

王雙 追問

2018-09-10 15:37

結轉的成本反沖嗎？

何老師 解答

2018-09-10 15:44

結轉成本不用反沖，只是發票的項目錯誤，不涉及成本的結轉

王雙 追問

2018-09-10 15:52

嗎什么情況下沖成本

何老師 解答

2018-09-10 15:54

如果銷售退回的時候，需要沖成本