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送心意

羅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-09-10 10:16

老師,請(qǐng)問(wèn)第25行有余額的意思是上期欠稅款嗎?

羅老師 解答

2018-09-10 15:24

不能  
18欄是當(dāng)期可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅; 
25欄是期初沒(méi)有繳納的稅額,就是上期的34欄

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老師,請(qǐng)問(wèn)第25行有余額的意思是上期欠稅款嗎?
2018-09-10 10:16:44
你好,比如上期留抵100萬(wàn),這一期進(jìn)項(xiàng)10萬(wàn),應(yīng)納稅額50萬(wàn) 按實(shí)際抵扣和應(yīng)抵扣稅額就是110萬(wàn)
2017-01-04 11:44:35
你好,你把圖片拍全一點(diǎn),上邊的
2019-06-25 13:06:54
你好,這里不能更改的
2022-01-12 21:21:51
意思是賬上做不對(duì)?這個(gè)你下次調(diào)正確就可以
2019-12-04 15:08:31
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