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送心意

羅老師

職稱中級會計師,稅務師

2018-09-10 10:16

老師,請問第25行有余額的意思是上期欠稅款嗎?

羅老師 解答

2018-09-10 15:24

不能  
18欄是當期可以抵扣的進項稅; 
25欄是期初沒有繳納的稅額,就是上期的34欄

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相關問題討論
老師,請問第25行有余額的意思是上期欠稅款嗎?
2018-09-10 10:16:44
你好,比如上期留抵100萬,這一期進項10萬,應納稅額50萬 按實際抵扣和應抵扣稅額就是110萬
2017-01-04 11:44:35
你好,你把圖片拍全一點,上邊的
2019-06-25 13:06:54
你好,這里不能更改的
2022-01-12 21:21:51
意思是賬上做不對?這個你下次調正確就可以
2019-12-04 15:08:31
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