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羅老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2018-09-10 10:16

老師，請問第25行有余額的意思是上期欠稅款嗎？

羅老師 解答

2018-09-10 15:24

不能  
18欄是當期可以抵扣的進項稅； 
25欄是期初沒有繳納的稅額，就是上期的34欄

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相關問題討論
老師，請問第25行有余額的意思是上期欠稅款嗎？
2018-09-10 10:16:44
你好，比如上期留抵100萬，這一期進項10萬，應納稅額50萬 按實際抵扣和應抵扣稅額就是110萬
2017-01-04 11:44:35
你好，你把圖片拍全一點，上邊的
2019-06-25 13:06:54
你好，這里不能更改的
2022-01-12 21:21:51
意思是賬上做不對？這個你下次調正確就可以
2019-12-04 15:08:31
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