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小米
于2018-09-10 09:48 發(fā)布 ??744次瀏覽
羅老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2018-09-10 10:16
老師,請問第25行有余額的意思是上期欠稅款嗎?
羅老師 解答
2018-09-10 15:24
不能 18欄是當(dāng)期可以抵扣的進項稅; 25欄是期初沒有繳納的稅額,就是上期的34欄
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第18行實際抵扣稅額能否加上第25行期初未繳稅額?為什么第25行會有正數(shù)余額?
答: 老師,請問第25行有余額的意思是上期欠稅款嗎?
實際抵扣稅額和應(yīng)抵扣稅額有什么區(qū)別,該怎么填寫
答: 你好,比如上期留抵100萬,這一期進項10萬,應(yīng)納稅額50萬 按實際抵扣和應(yīng)抵扣稅額就是110萬
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
18欄實際抵扣稅額可以更改嗎
答: 你好,這里不能更改的
圖片中實際抵扣稅額就是進項稅額,如果應(yīng)抵扣稅額合計小于銷項稅額時,實際抵扣稅額等于什么?
討論
實際抵扣稅額為負(fù)數(shù)
增值稅報表實際抵扣稅額那快顯示負(fù)數(shù)是什么意思?系統(tǒng)自己帶出來的
應(yīng)抵扣稅額合計,實際抵扣稅額合計指的是什么
實際抵扣稅額第18行(如17<11,則為17,否則為11)是什么意思啊,為什么不是銷項-進項得出來啊,
羅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
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羅老師 解答
2018-09-10 15:24