公司賬戶的錢是實際的老板（不是法人）轉(zhuǎn)入自己的賬戶，平時費用的支出我應(yīng)該怎么做賬？是直接做記費用貸其他應(yīng)收款呢？還是做提現(xiàn) 借現(xiàn)金貸其他應(yīng)收款（提現(xiàn)的時候是不是要寫收據(jù)，簽字寫我可以嗎）然后再借費用貸現(xiàn)金？還有開支的時候我可不可以直接做應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款？

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-09-10 08:41

你好，公司賬戶轉(zhuǎn)入個人賬戶借；其他應(yīng)收款貸；銀行存款
然后用這個支付費用或支付工資
借；管理費用等科目應(yīng)付職工薪酬貸；其他應(yīng)收款

汀蘭若芷追問

2018-09-10 09:28

那么老師我之前都做的提現(xiàn) 借現(xiàn)金貸其他應(yīng)收款那這樣是不是不對呀，還要不要改呢？

鄒老師解答

2018-09-10 09:37

你好，把你之前分錄沖銷，按上面的過程做分錄

汀蘭若芷追問

2018-09-10 09:41

恩，那老師，這好多筆了，都要沖銷了對嗎？

鄒老師解答

2018-09-10 09:47

你好，是的，之前錯誤就需要沖銷的

汀蘭若芷追問

2018-09-10 09:49

那老師，之前我都是做的提現(xiàn) 借現(xiàn)金貸其他應(yīng)收款然后各項費用借費用貸現(xiàn)金這些分錄都要沖銷了，那么我的現(xiàn)金賬戶就沒有錢了，這樣可以是嗎？

鄒老師解答

2018-09-10 10:21

你好，你之前做的分錄如果兩筆金額一致，也是現(xiàn)金沒有余額啊

汀蘭若芷追問

2018-09-10 13:50

恩恩，是的老師，要改的忒多呢，不該可以不？

鄒老師解答

2018-09-10 14:01

你好，之前有錯誤就需要修改過來的

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