本月在申報出口退稅軟件上申報出口退稅，本月開票，那是不是在下月申報增值稅時才填進項稅轉出和退稅額

牛老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師

2018-09-09 17:57

你好，外貿型出口企業，一般情況下，當月增值稅納稅申報前先進行出口退稅申報，所對應的增值稅進項稅額應在當月進行認證及進項稅額轉出，再者現在發票網上勾選認證分為用于抵扣和用于退稅兩個入口，你選擇用于退稅的入庫進行認證就可以，納稅申報表自動歸類，并進項稅額自動轉出，不需要手工填寫。退稅額不需要填寫。

進jin 追問

2018-09-09 18:51

老師，我們是生產型企業

牛老師解答

2018-09-09 18:54

不好意思，生產型我不太了解。建議咨詢下其他老師吧，你看能不能取消提問吧

進jin 追問

2018-09-09 21:42

好的，謝謝老師

牛老師解答

2018-09-09 21:52

不客氣，沒能幫上你，很不好意思。

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