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送心意

燕燕老師

職稱中級經(jīng)濟師、初級會計師、初級審計師,中級會計師

2018-09-08 09:59

7月如果做了入庫就會少抵扣,我現(xiàn)在把7月和8月的一起做在8月了。

燕燕老師 解答

2018-09-08 10:00

這個情況與稅務(wù)局沒有關(guān)系,是你成本核算出現(xiàn)問題。

笨笨 追問

2018-09-08 10:01

我該怎么辦?

笨笨 追問

2018-09-08 10:01

我可以直接做到8月嗎?

笨笨 追問

2018-09-08 10:02

我7月也才接手這個,不是太懂

燕燕老師 解答

2018-09-08 10:08

原材料到貨但未來發(fā)票,必須暫估入庫,不抵扣進項(因為沒有專票);來票后沖抵之前做的暫估按照發(fā)票金額入賬,8月來7、8月的發(fā)票,可以在8月份做賬并進行抵扣進項;7月份投入產(chǎn)出因沒有入庫出現(xiàn)負數(shù),可以反結(jié)賬重調(diào),或者在8月份調(diào)整,如果是,7、8月份的成本核算針對小麥這項是有誤的,你要清楚。

笨笨 追問

2018-09-08 10:10

農(nóng)產(chǎn)品不抵扣進賬稅,就算有專票也不能抵扣。

笨笨 追問

2018-09-08 10:11

公司的成本涉及農(nóng)產(chǎn)品的,不能按進項來,是按銷售折算

燕燕老師 解答

2018-09-08 10:14

農(nóng)產(chǎn)品是可以抵扣進項的,按照售價直接乘以10%就是進項稅額

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