燕燕老師 解答

2018-09-08 10:00

這個情況與稅務局沒有關系，是你成本核算出現問題。

笨笨 追問

2018-09-08 10:01

我該怎么辦？

笨笨 追問

2018-09-08 10:01

我可以直接做到8月嗎？

笨笨 追問

2018-09-08 10:02

我7月也才接手這個，不是太懂

燕燕老師 解答

2018-09-08 10:08

原材料到貨但未來發票，必須暫估入庫，不抵扣進項（因為沒有專票）；來票后沖抵之前做的暫估按照發票金額入賬，8月來7、8月的發票，可以在8月份做賬并進行抵扣進項；7月份投入產出因沒有入庫出現負數，可以反結賬重調，或者在8月份調整，如果是，7、8月份的成本核算針對小麥這項是有誤的，你要清楚。

笨笨 追問

2018-09-08 10:10

農產品不抵扣進賬稅，就算有專票也不能抵扣。

笨笨 追問

2018-09-08 10:11

公司的成本涉及農產品的，不能按進項來，是按銷售折算

燕燕老師 解答

2018-09-08 10:14

農產品是可以抵扣進項的，按照售價直接乘以10%就是進項稅額