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王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2018-09-07 14:18

您好，交的增值稅=(120-40)*16%/(1+16%)=11.03元。

2.20 追問

2018-09-07 15:06

等于說是利潤交16%的稅是吧，不需要交個稅25%嗎

王雁鳴老師 解答

2018-09-07 15:11

您好，利潤還需要交10%（年利潤額100萬元以下的），或者25%的企業所得稅的（年利潤額100萬元以上的全額）。

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相關問題討論
您好！不能抵扣。
2016-11-19 09:12:52
只要有實際業務可以開具
2019-03-12 13:15:38
你好，這個肯定是不能填寫零申報的。
2021-12-13 14:27:13
你好，如果自己不能開具的可以代開專用發票
2019-03-31 19:56:40
你好，小規模納稅人進項稅額不可以抵扣。
2019-04-20 13:37:03
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