小呆瓜呀小呆瓜 追問

2018-09-06 16:33

哦哦  知道了

鄒老師 解答

2018-09-06 16:34

祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

小呆瓜呀小呆瓜 追問

2018-09-06 16:34

上海的 那個稅控設備及服務費的發票也是可以去抵減的吧？

鄒老師 解答

2018-09-06 16:36

你好，是的，這個是可以全額抵扣的

小呆瓜呀小呆瓜 追問

2018-09-06 16:58

那如果是認證成功了  ，銷項稅額 45.28   進項稅額1045.58  留抵1000.3    借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額）45.28 貸：管理費用 45.28  ，前期從沒認證過，也沒對增值稅進行處理，這分錄對的吧？

鄒老師 解答

2018-09-06 17:00

你好，你提供信息是銷項稅額45.28，怎么計入了進項稅額核算了？

小呆瓜呀小呆瓜 追問

2018-09-06 17:03

哦  錯了  金額是1045.58     那留抵的怎么處理？

鄒老師 解答

2018-09-06 17:04

你好，結轉以后月份抵扣就是了，不需要對留底稅額做分錄的

小呆瓜呀小呆瓜 追問

2018-09-06 17:06

OK  知道了  謝謝

鄒老師 解答

2018-09-06 17:07

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝