ly 追問

2018-09-06 15:18

這個是代發工資戶，通過它轉到另一個賬戶，查不到對賬單，是銀行自己操作的

何老師 解答

2018-09-06 15:19

你就查一下你的明細賬，代發工資就應該是沒有余額的

ly 追問

2018-09-06 15:20

對啊，但現在就賬上有一筆留著，那時的會計沒有做

ly 追問

2018-09-06 15:20

我現在怎么沖啊

何老師 解答

2018-09-06 15:21

你看一下是不是，發放工資少做了一筆，補上

ly 追問

2018-09-06 15:23

是這個代發工資賬戶上的錢轉到我們老板的私人賬戶了

ly 追問

2018-09-06 15:23

然后他在發工資

ly 追問

2018-09-06 15:24

那我現在應該怎么做會計憑證啊

何老師 解答

2018-09-06 15:26

如果老板真的發工資了，就按照正常發工資處理就行

ly 追問

2018-09-06 15:27

以前年度的還可以用銀行存款嗎

ly 追問

2018-09-06 15:28

那是好幾年前了，現在都查不到了

何老師 解答

2018-09-06 15:30

可以調整的，未達賬項的調整，可以

ly 追問

2018-09-06 15:31

怎么調

何老師 解答

2018-09-06 15:33

借：應付職工薪酬 
   貸：銀行存款

ly 追問

2018-09-06 15:34

這怎么跟本年度的區分

何老師 解答

2018-09-06 15:39

摘要寫上調整什么時間的業務