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送心意

樸老師

職稱會計師

2018-09-06 11:47

你們收服務費嗎?那這個你最好辦理差額征稅

小芬 追問

2018-09-06 12:29

已經辦理差額征收了,票也是開差額的發票,但是現在賬不知道怎么做了

小芬 追問

2018-09-06 12:36

你看這樣做行嗎?開發票時,借應收賬款,貸主營業務收入,應交稅金未交增值稅。同時做一筆借主營業務成本,貸其他應付款社保和公積金。交社保時借其他應付款社保和公積金,貸銀行存款

小芬 追問

2018-09-06 12:38

這個分錄中有個疑問就是社保分單位和個人嗎?我們這一塊全部是甲方付給我們的,我們也不發工資,所以也分不了單位和個人呀

樸老師 解答

2018-09-06 14:19

你不用分單位和個人,你就做差額納稅就行

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相關問題討論
你們收服務費嗎?那這個你最好辦理差額征稅
2018-09-06 11:47:07
發工資時:借:其他應收款--另外公司 貸:銀行 收到款時:借:銀行 貸:其他應收款--另外公司
2016-12-20 16:02:56
可以的
2017-08-10 10:22:14
應該進您們的管理費用
2018-10-10 13:49:38
計入管理費用-勞務費
2024-10-17 17:17:59
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