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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計(jì)師

2018-09-05 22:13

您好,是憑證不平,還是科目余額平不了啊?

????King????珠圓玉潤 追問

2018-09-05 22:14

往來的股權(quán),注冊資本五百萬,現(xiàn)在減資350萬,現(xiàn)在往來只能沖減320萬

王雁鳴老師 解答

2018-09-05 22:16

您好,剩下30萬元,應(yīng)該支付現(xiàn)金或者銀行存款處理吧。還是就沖減320萬元,剩下的不支付了?

????King????珠圓玉潤 追問

2018-09-05 22:17

這家企業(yè)是中間接手過來的,注冊資本和股權(quán)是之前老板的,現(xiàn)在我們接手了,去過工商辦理過股權(quán)變更,但是接受的時(shí)候賬面余額顯示了銀行500萬余額,和注冊資本龐龍了,就開始經(jīng)營了,當(dāng)時(shí)銀行余額220萬,其中一百萬是另外一家企業(yè)集資投的,從銀行轉(zhuǎn)進(jìn)來200萬,分錄做的事借上海銀行,貸寧波銀行,這兩個(gè)銀行是一個(gè)公司的兩個(gè)基本戶銀行,實(shí)際投資少注冊資本多

????King????珠圓玉潤 追問

2018-09-05 22:19

領(lǐng)導(dǎo)想把錢提出來,但是不知道怎么走賬,因?yàn)楝F(xiàn)在這三十萬不知道是誰的頭上

????King????珠圓玉潤 追問

2018-09-05 22:19

之前的賬目很亂

王雁鳴老師 解答

2018-09-05 22:19

您好,還是沒有完全明白,按我的理解,這個(gè)剩余30萬元是不支付了,建議記入營業(yè)外收入,或者資本公積處理吧。

????King????珠圓玉潤 追問

2018-09-05 22:20

但是領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)在不肯掛帳處理,需要提出來

王雁鳴老師 解答

2018-09-05 22:22

您好,那就直接貸方,現(xiàn)金或者銀行存款,把錢提出來就行了。

????King????珠圓玉潤 追問

2018-09-05 22:23

就是當(dāng)初誰投資的我們只是去工商了解了,接受的時(shí)候?qū)嵤召Y本就是五百萬,沒有當(dāng)初長期股權(quán)投資的記錄,等于我們接受的時(shí)候賬面接上之前的等于從新開始記賬,我們是14年4月記賬,他們之前記賬的只是把1-3月的憑證給我們了,14年之前的我們賬面沒有體現(xiàn)

????King????珠圓玉潤 追問

2018-09-05 22:24

所以股權(quán)轉(zhuǎn)讓的時(shí)候沒有實(shí)收資本沒有動,只是掛在了往來科目里

王雁鳴老師 解答

2018-09-05 22:27

您好,這樣的話,就不用管是誰的了,直接提出來即可。

????King????珠圓玉潤 追問

2018-09-05 22:29

那我以什么名義提

????King????珠圓玉潤 追問

2018-09-05 22:29

作為什么把錢提出來

王雁鳴老師 解答

2018-09-05 22:32

您好,就說是減少注冊資本350萬元,沖往來320萬元,剩余部分支付現(xiàn)金或者銀行存款處理即可。

????King????珠圓玉潤 追問

2018-09-05 22:33

我想問的是作為工資提還是以什么方式提,我知道出銀行和現(xiàn)金

????King????珠圓玉潤 追問

2018-09-05 22:33

這筆錢提出來了,我可以去沖實(shí)收資本嗎

王雁鳴老師 解答

2018-09-05 22:35

您好,作為支付減少的注冊資本就可以。可以去沖實(shí)收資本的。

????King????珠圓玉潤 追問

2018-09-05 22:37

關(guān)鍵我不知道這筆錢提出來,我作為什么性質(zhì)去提錢呢?提錢走銀行和現(xiàn)金都要有依據(jù)

王雁鳴老師 解答

2018-09-05 22:38

您好,哦,我明白了,以提備用金的方式,或者工資的方式,把現(xiàn)金提出來即可。

????King????珠圓玉潤 追問

2018-09-05 22:40

那么發(fā)放呢?備用金不需要三十萬吧

王雁鳴老師 解答

2018-09-05 22:42

您好,可以每天提5萬元,多提幾次就行了。發(fā)放直接沖實(shí)收資本了,找個(gè)人以320萬元的那個(gè)人的名義寫個(gè)收到條吧。

????King????珠圓玉潤 追問

2018-09-05 22:44

寫個(gè)收條附在憑證后面嗎?

????King????珠圓玉潤 追問

2018-09-05 22:44

沒有其他方法了嗎?

王雁鳴老師 解答

2018-09-05 22:45

您好,是的,沒有其他方法了。當(dāng)然如果讓那個(gè)人自己寫個(gè)收到條是最好的了。

????King????珠圓玉潤 追問

2018-09-05 23:16

這樣做賬會有什么問題嗎?因?yàn)楫吘宫F(xiàn)在是為了沖減實(shí)收資本才去拿錢領(lǐng)出來

王雁鳴老師 解答

2018-09-05 23:24

您好,這樣做賬會有風(fēng)險(xiǎn)的,不刻意的查,沒事的,刻意的查,那就不好說了。

????King????珠圓玉潤 追問

2018-09-05 23:44

好的,謝謝你,這種情況不平是因?yàn)楫?dāng)初接手賬的時(shí)候沒做清楚嗎?

王雁鳴老師 解答

2018-09-05 23:50

您好,不客氣,不是當(dāng)初賬沒有做清楚,是轉(zhuǎn)讓價(jià)格低了。

????King????珠圓玉潤 追問

2018-09-06 00:01

那我還有一個(gè)問題,當(dāng)初銀行轉(zhuǎn)進(jìn)來的時(shí)候只是銀行對銀行轉(zhuǎn)賬了一下,但是領(lǐng)導(dǎo)說兩百萬是作為他們投資的,那么我的分錄可以做成借其他應(yīng)收款-a100萬,其他應(yīng)收款-B100萬貸寧波銀行200萬,借上海銀行200萬,貸其他應(yīng)付款-a100萬,其他應(yīng)付款-B100萬嗎?

????King????珠圓玉潤 追問

2018-09-06 00:02

當(dāng)時(shí)這個(gè)200萬只有一個(gè)銀行的劃款憑證,之前的分錄是借上海銀行200萬,貸寧波銀行200萬

????King????珠圓玉潤 追問

2018-09-06 00:03

當(dāng)時(shí)領(lǐng)導(dǎo)的名字沒有設(shè)置明細(xì),是后來他們說是他們投資的,再做的調(diào)整賬,這樣做是對的還是不對的

????King????珠圓玉潤 追問

2018-09-06 00:27

老師請問收到條的內(nèi)容應(yīng)該怎么寫比較妥當(dāng)

王雁鳴老師 解答

2018-09-06 00:46

您好,200萬元轉(zhuǎn)入是什么時(shí)候?收到條內(nèi)容,就寫收到退投資款即可。

????King????珠圓玉潤 追問

2018-09-06 06:29

二百萬是公司剛接手的時(shí)候從寧波銀行轉(zhuǎn)入上海銀行的劃款,但是領(lǐng)導(dǎo)說是借這筆錢作為他們的投資款

王雁鳴老師 解答

2018-09-06 08:36

您好,可以按您寫的分錄去操作的。

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您好,是憑證不平,還是科目余額平不了啊?
2018-09-05 22:13:08
你好,股東往公戶匯款,備注資本金,為實(shí)繳
2020-07-16 15:44:03
1.收到投資款 借 銀行存款 9700 貸 實(shí)收資本; 2.轉(zhuǎn)往來款 借 應(yīng)付賬款(預(yù)付賬款) 5000(1200) 貸 銀行存款 5000(1200)
2015-11-03 17:34:23
你好,是用其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)增資本嗎?
2019-04-11 09:34:50
你好,你可以先增資,然后在轉(zhuǎn)實(shí)收資本
2022-03-01 08:41:05
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