尋???? 追問

2018-09-05 14:42

用這筆自籌資金來還投標保證金又該如何

宋生老師 解答

2018-09-05 14:43

你好！對于公司借其他應收款-保證金 貸其他應付款-法人

尋???? 追問

2018-09-05 14:43

花掉了，剛好付投標保證金

宋生老師 解答

2018-09-05 14:44

你好！就按上面的分錄做就好了。

尋???? 追問

2018-09-05 14:45

不用做現金分錄了嗎？

宋生老師 解答

2018-09-05 14:46

你好！是的。因為沒有現金

尋???? 追問

2018-09-05 14:51

那老師，這筆如果沒有單據是否可以不做

尋???? 追問

2018-09-05 14:53

新項目開立分公司獨立核算，5月29日成立，4月份有上面的投標保證金

尋???? 追問

2018-09-05 14:55

6月同樣自籌資金付板房款，沒有發票單據，我是做還是不做

宋生老師 解答

2018-09-05 15:04

您好！實際上如果有發生，還是要做的。

尋???? 追問

2018-09-05 15:05

但是沒有票據呀

宋生老師 解答

2018-09-05 15:08

你好！自己寫一個就可以了。

尋???? 追問

2018-09-05 15:09

如何書寫，請老師賜教

宋生老師 解答

2018-09-05 15:12

你好！這個看你是支付了什么業務的款項了。比如你說的投標金，正常就是讓對方給個收據給你。 
如果對方沒給，你就寫個現金支出單。

尋???? 追問

2018-09-05 15:13

老師，分公司成立日期是5.29，那我建帳的話日期應該是什么時候，投標保證金是四月發生，我做分錄的話又該如何注明

宋生老師 解答

2018-09-05 15:14

您好！因為分公司本身不單獨核算，這個由總公司做就好了

尋???? 追問

2018-09-05 15:18

要單獨核算的，注冊了分公司在項目所在地單獨核算

宋生老師 解答

2018-09-05 15:23

您好！在會計跟稅法上，都是不單獨核算的。 
如果你一定要核算，建議把這筆還是算在總公司上面，因為那時候分公司沒成立

尋???? 追問

2018-09-05 15:23

好的

宋生老師 解答

2018-09-05 15:27

你好！歡迎下次再來探討

尋???? 追問

2018-09-05 15:27

謝謝老師

宋生老師 解答

2018-09-05 15:30

你好！不用客氣的了。

尋???? 追問

2018-09-07 12:09

老師你好，建筑業的材料購進領用用該如何做賬務處理，我一直停留在商業的進銷存！

尋???? 追問

2018-09-07 12:10

項目上只提供了進項發票給我，也沒有領料單什么的，真心無從下手哈

宋生老師 解答

2018-09-07 14:18

你好！麻煩你不要在一個上面追問其他的問題。謝謝！你可以重新提問 
領用的時候，借工程施工-合同成本0材料費 貸原材料。

尋???? 追問

2018-09-07 14:19

好的，不好意思

宋生老師 解答

2018-09-07 14:20

你好！沒關系的了。歡迎下次再來探討