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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2018-09-05 08:56

你好 
借；固定資產清理  累計折舊   貸；固定資產 
借；銀行存款   貸；固定資產清理  應交稅費 ——應交增值稅（簡易征收） 2%的部分   營業外收入1%的部分 
借；營業外收支  貸；固定資產清理

dream夢- 追問

2018-09-05 09:15

老師不是還得計提附加稅嗎

鄒老師 解答

2018-09-05 09:18

你好，做計提附加稅分錄就是了 
借；稅金及附加    貸；應交稅費——附加稅

dream夢- 追問

2018-09-05 09:25

老師，第三個分錄的營業外收入數據是不是用分錄2貸方固定資產清理數據減去第一個分錄固定資產清理借方的數據還要加上分錄2貸方的營業外收入呢

鄒老師 解答

2018-09-05 09:27

你好，分錄3的營業外收支是用分錄2的固定資產清理金額減去分錄1的固定資產清理金額 
與分錄2的營業外收入沒有關系

dream夢- 追問

2018-09-05 09:32

不是要合并到一起寫嗎

dream夢- 追問

2018-09-05 09:32

都是營業外收入，我把數字合并了，兩個營業外收入數字不能想加嗎

鄒老師 解答

2018-09-05 09:40

你好，需要做兩筆分錄 
最終計入利潤表的營業外收入當然是可以合并的

dream夢- 追問

2018-09-05 09:44

那老師剛才給我說的總共是三個分錄，一轉入清理 二是處置固定資產取得的收入三是營業外收支，對嗎，二里邊一個營業外收入，分錄三只用寫分錄一二固定資產清理之差的數據就行，對嗎

鄒老師 解答

2018-09-05 09:52

你好，是的，是三筆分錄 
是的

dream夢- 追問

2018-09-05 09:56

老師分錄2貸； 應交稅費 ——應交增值稅（簡易征收） 2%的部分 這個三級明細科目就寫簡易征收嗎

鄒老師 解答

2018-09-05 10:03

你好，是的，三級明細就是 應交稅費 ——應交增值稅（簡易計稅）

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你好 借；固定資產清理 累計折舊 貸；固定資產 借；銀行存款 貸；固定資產清理 應交稅費 ——應交增值稅（簡易征收） 2%的部分 營業外收入1%的部分 借；營業外收支 貸；固定資產清理
2018-09-05 08:56:54
借：應收賬款，貸：主營業務收入，應交稅費--應交增值稅
2017-03-01 10:30:12
你好！應該是二手車市場代開
2018-05-15 15:13:16
借：固定資產清理，累計折舊貸：固定資產；借：銀行存款貸：固定資產清理，應交稅費，營業外收入
2017-11-17 16:54:55
沒有發票可以正常做，但是匯算清繳不能稅前扣除 按3%開，減按2%交增值稅，簡易計稅 不是簡易計稅按13%這個更不合算
2019-07-19 20:45:11
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