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徐阿富老師

職稱： 中級會計師

2018-09-04 18:40

你好，不需要備案，如果要抵扣好像是填附列資料四（這張表具體哪一張記得不是很清楚，我現在外面，需要的話明天回單位查詢下回復你），優惠明細表還有主表23欄。這樣3張表都要填

winner 追問

2018-09-04 18:42

好的 麻煩明天幫我看下哈

winner 追問

2018-09-04 18:51

老師 我剛剛看了一下 是不是填寫 主表23行，稅額抵減情況表 第一行，和減免稅明細表 選  2012 15號文的增值稅設備優惠

徐阿富老師 解答

2018-09-04 21:41

你好，對的，就是這個，沒錯。如果不行，明天上午我看下報表，現在手頭沒有表。

winner 追問

2018-09-04 21:53

好的 喲已經申報成功了

徐阿富老師 解答

2018-09-04 21:54

恩，那對的，恭喜你了，祝你工作順利，請為我五星評價，謝謝、

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相關問題討論
你好，不需要備案，如果要抵扣好像是填附列資料四（這張表具體哪一張記得不是很清楚，我現在外面，需要的話明天回單位查詢下回復你），優惠明細表還有主表23欄。這樣3張表都要填
2018-09-04 18:40:28
你好，填寫最后一個表，減免稅表，和主表的減免稅額
2019-02-05 17:39:01
你好 稅控盤全額抵扣不需要認證 當期不交稅 可以留在下期抵扣
2018-12-11 09:29:26
你好，是的，是這樣處理的?
2022-02-25 19:52:06
一般納稅人稅控盤抵扣申報表填寫主要有以下六部分內容： 1. 填寫機構信息，包括納稅人名稱、納稅人識別號、稅務機關編碼、歸屬稅務機關名稱等； 2. 填寫認證信息，包括認證人姓名、認證日期等； 3. 填寫報表填制信息，包括報表填制人姓名、填制日期等； 4. 填寫稅控盤信息，包括稅控盤生產廠商、稅控盤出廠序列號、稅控盤維護站等； 5. 填寫抵扣信息，包括抵扣賬戶名稱、抵扣明細項目、抵扣金額等； 6. 填寫附件信息，附件一般為稅控盤抵扣憑證，要求清晰可辨。 拓展知識：稅控盤抵扣申報表是納稅人在申報稅款時，根據納稅人與稅務機關簽訂的稅控盤抵扣協議，使用稅控盤抵扣的相關憑證，填寫報表進行抵扣的重要稅務文件。
2023-02-20 22:34:23
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