舍...得 追問

2018-09-04 16:59

2017年的專票以普票做賬2018年8月認證，該怎么做分錄。

鄒老師 解答

2018-09-04 17:00

你好 
借；原材料等科目   應交稅費（進項稅額）    貸；銀行存款等科目 
借；原材料等科目  貸； 應交稅費（進項稅額轉出）

舍...得 追問

2018-09-04 17:01

價稅合計金額500元

鄒老師 解答

2018-09-04 17:02

你好，如果是費用發票就這樣處理  
借；以前年度損益調整   5000/（1+稅率） 應交稅費（進項稅額）5000/（1+稅率）*稅率  貸；銀行存款等科目5000 
借；以前年度損益調整  貸； 應交稅費（進項稅額轉出）5000/（1+稅率）*稅率

舍...得 追問

2018-09-04 17:09

17年做成主營業務成本 
該怎么弄

鄒老師 解答

2018-09-04 17:13

你好，正確應當計入費用？