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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-09-04 14:44

你好,你所提到 的增值表是? 
能提供一下圖片?

ID 追問

2018-09-04 15:25

增值稅申報表,里面附加稅怎么填?

鄒老師 解答

2018-09-04 15:25

你好,增值稅申報表里面是沒有附加稅的 
附加稅是需要單獨申報的

ID 追問

2018-09-04 15:26

附加稅單獨生報是怎么申報填寫?

鄒老師 解答

2018-09-04 15:27

你好,根據你單位實際繳納的增值稅,消費稅情況去地稅填寫申報表申報 
城建稅=(增值稅+消費稅)*7%或5% 
教育費附加=(增值稅+消費稅)*3% 
地方教育費附加=(增值稅+消費稅)*2%

ID 追問

2018-09-04 15:30

增值稅納稅申報怎么做分錄? 我有點搞不清楚 應交增值稅、預交增值稅、未交增值稅之間的關系了。

鄒老師 解答

2018-09-04 15:32

你好 
根據增值稅應納稅額 
期末結轉  借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)  貸;應交稅費-未交增值稅 
月初扣繳  借;應交稅費-未交增值稅  貸;銀行存款

ID 追問

2018-09-04 15:42

需要計提預交增值稅嗎?

鄒老師 解答

2018-09-04 15:43

你好,在取得收入的時候如果有應納稅額,就需要確認未交增值稅 
增值稅是不需要計提的

ID 追問

2018-09-04 15:44

取得收入時  確認未交增值稅,怎么做分錄?

鄒老師 解答

2018-09-04 15:45

你好 
借;應收賬款    貸;主營業務收入   應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 
期末結轉  借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)  貸;應交稅費-未交增值稅

ID 追問

2018-09-04 15:52

預交增值稅是交了7月份的,但是沒有做賬,現在8月份能做賬嗎?

鄒老師 解答

2018-09-04 15:56

你好,可以在發現的時候補做預交分錄的

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好 借銀行存款 貸 應交稅費 借應交稅費 貸 以前年度損益調整
2021-07-07 10:09:02
對的是的,不需要繳納的。
2022-07-06 11:40:19
你好,《財政部 稅務總局關于實施小微企業普惠性稅收減免政策的通知》(財稅[2019]13號)對月銷售額15萬元以下(含本數)的增值稅小規模納稅人,免征增值稅;由省、自治區、直轄市人民政府根據本地區實際情況,以及宏觀調控需要確定,對增值稅小規模納稅人可以在50%的稅額幅度內減征資源稅、城市維護建設稅、房產稅、城鎮土地使用稅、印花稅(不含證券交易印花稅)、耕地占用稅和教育費附加、地方教育附加。
2021-08-09 16:15:01
你好,借:銀行存款 貸:稅金及附加
2020-11-27 17:34:56
你好,只需要按實際繳納的稅款金額533.48做計提分錄
2020-04-20 09:10:48
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