工程項目所在地預交稅金賬務如何處理？

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2018-09-03 10:31

你好借；應交稅費——各稅款貸；銀行存款

祺祺追問

2018-09-03 10:34

增值稅呢？

祺祺追問

2018-09-03 10:34

不計提嗎？

鄒老師解答

2018-09-03 10:39

你好，取得收入才計提的
增值稅不需要計提，發生計入貸方，繳納計入借方就是了

祺祺追問

2018-09-03 19:17

我想問分錄是不是這樣做:借:應交稅費—應交增值稅（預交增值稅）貸:銀行存款結轉怎么結轉？如何沖平？

鄒老師解答

2018-09-03 19:24

你好，在有增值稅應納稅額的時候做這個分錄
借；應交稅費-未交增值稅貸；應交稅費—應交增值稅（預交增值稅）

精選問題

2024年度的不含稅收入：49038811.32（元）2024年度的成問

這里的利潤率包不包括其間費用？答
你好，小規模企業，已經開了全額發票。產品訂了10件，問

納稅申報那交6件的稅，還是發票全額的答
請問一下，對外貿易經營者備案的操作流程。問

1.?在線填報：登錄商務部業務系統統一平臺，點擊“備案登記”，按工商登記地選備案登記機關，填《對外貿易經營者備案登記表》后提交。 2.?打印簽字蓋章：獲系統編號，下載《對外貿易經營者備案登記表》，法定代表人或個體工商負責人簽字、蓋公章。 3.?上傳材料：選注冊地商務主管備案登記機關在線上傳簽字蓋章的《登記表》、營業執照復印件，外商投資企業還需遞交外商投資企業設立備案回執復印件。 4.?審核：商務主管部門審核材料。 5.?領取備案登記表：審核通過后，到商務主管部門領取加蓋印章的《對外貿易經營者備案登記表》。答
可轉債=面值/轉換價格，需要用總股數*面值再除以轉問

為什么不用總值/轉換價格答
老師，3月申報了未開票收入，136271.01，稅額：12264.39，4 問

多交了0.03，不用修改3月申報表是吧？答

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