9月份做了一筆分錄之后,資產(chǎn)負(fù)債表顯示不平。是分錄做錯了嗎?應(yīng)該要怎么弄,麻煩老師幫我看看。我們是監(jiān)理企業(yè),工地的人工社保做在主營業(yè)務(wù)成本賬戶上。我們9月份社保是9月份繳納,當(dāng)月1號計提社保費。借:主營業(yè)務(wù)成本 ——社保保險費其他應(yīng)收款——個人保險費貸:應(yīng)付職工薪酬——社保保險費
ss10969
于2018-09-03 10:18 發(fā)布 ??1058次瀏覽


- 送心意
何老師
職稱: ,注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2018-09-03 10:23
你好,計提公司承擔(dān)社保
借:主營業(yè)務(wù)成本 ——社保保險費
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保保險費
計提工資
借:主營業(yè)務(wù)成本 ——工資
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
扣個人承擔(dān)社保
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)收款-個人保險
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你好,應(yīng)付職工薪酬是不是沒有計提支付了
其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)說明是其他應(yīng)付款
應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù)說明是預(yù)付
2017-07-18 11:49:40

學(xué)員你好,本年利潤資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)減未分配利潤
2022-01-05 16:52:37

其他應(yīng)付款是你們多支付了嗎?放其他應(yīng)收款
應(yīng)付職工薪酬是少計提了還是多發(fā)了
2019-05-08 09:45:04

你好,計提公司承擔(dān)社保
借:主營業(yè)務(wù)成本 ——社保保險費
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保保險費
計提工資
借:主營業(yè)務(wù)成本 ——工資
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
扣個人承擔(dān)社保
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)收款-個人保險
2018-09-03 10:23:36

你好,應(yīng)付職工薪酬期末數(shù),代表計提了還沒有支付的工資金額?
2022-04-07 17:23:20
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