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送心意

何老師

職稱,注冊會計師,中級會計師,稅務師

2018-09-03 10:23

你好,計提公司承擔社保 
借:主營業務成本 ——社保保險費 
貸:應付職工薪酬——社保保險費 
計提工資 
借:主營業務成本 ——工資 
貸:應付職工薪酬——工資 
扣個人承擔社保 
借:應付職工薪酬——工資 
貸:其他應收款-個人保險

ss10969 追問

2018-09-03 10:42

之前籌建期,全部按上面分錄做賬了,是不是需要全部修改回來。 
借:長期待攤銷費用-開辦費 
其他應收款——個人保險費 
貸:應付職工薪酬——社保保險費

何老師 解答

2018-09-03 10:43

是的,都是需要修改的,

ss10969 追問

2018-09-03 11:25

分錄改回來之后,資產負債表還是顯示不平,是哪里出了問題

何老師 解答

2018-09-03 11:27

可以看一下期初余額,還有其他科目的情況,你再查查

ss10969 追問

2018-09-03 11:43

對比了8月31日的資產負債表,負債里面應付職工薪酬部分增加了,資產那邊沒有增加。是哪里出錯了

何老師 解答

2018-09-03 11:47

你看看,未分配利潤這里對不對

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相關問題討論
你好,應付職工薪酬是不是沒有計提支付了 其他應收款負數說明是其他應付款 應付賬款是負數說明是預付
2017-07-18 11:49:40
學員你好,本年利潤資產負債表調減未分配利潤
2022-01-05 16:52:37
其他應付款是你們多支付了嗎?放其他應收款 應付職工薪酬是少計提了還是多發了
2019-05-08 09:45:04
你好,計提公司承擔社保 借:主營業務成本 ——社保保險費 貸:應付職工薪酬——社保保險費 計提工資 借:主營業務成本 ——工資 貸:應付職工薪酬——工資 扣個人承擔社保 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款-個人保險
2018-09-03 10:23:36
你好,應付職工薪酬期末數,代表計提了還沒有支付的工資金額?
2022-04-07 17:23:20
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