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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-09-02 17:24

可以認證,即征即退的進項稅發票認證后做進項稅的抵扣

水杯子 追問

2018-09-02 17:26

比如我們是軟件即征即退企業,我的供應商是和我們同類型的企業,那么他開給我們的進項發票是即征即退的發票,那么我們認證的話,發票上是區分了軟件和硬件的金額和稅金,那么報稅的時候發票上軟件部分的稅金可以填寫在即征即退進項那一欄嗎?

水杯子 追問

2018-09-02 17:27

即征即退進項這邊還是一般計稅進項這邊

江老師 解答

2018-09-02 17:36

即征即退是超過增值稅稅負率3%的部分,才予以即征即退,是交稅后再辦理退稅,與申報時沒有關系,該申報進項稅的申報進項稅

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相關問題討論
那就先不要勾選了,你要是勾選需要先申報哈,要是勾選不申報后續不能抵扣哈
2019-07-05 11:10:27
做2018年賬上,沒認證做待認證進項稅額就可以
2019-01-11 13:23:14
你好!你是說發票沒收到,但是勾選了是嗎
2018-12-28 09:58:55
如果沒有過期認證吧 ,你們是小規模還是一般納稅人,如果是一般納稅人,認證留抵
2017-04-13 10:10:04
一般需要多少認證多少的。
2017-03-30 10:48:33
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