思琦 追問

2018-09-02 14:49

是有作廢發票，但作廢發票金額在銷項正廢金額欄

王雁鳴老師 解答

2018-09-02 14:55

您好，還有開具的紅字發票沒？

思琦 追問

2018-09-02 15:02

沒有

王雁鳴老師 解答

2018-09-02 15:08

您好，沒有就應該是一樣的了，不會不一樣的啊，是不是還有固定資產清理，賬上沒有這個開票金額入收入，而是入了固定資產清理了呢？或者看看賬上還有其他業務收入沒？

王雁鳴老師 解答

2018-09-02 15:08

您好 ，或者看看賬上還有無票收入沒？

思琦 追問

2018-09-02 15:08

我們是小規模的含稅銷售額是321000換算不含稅金額應該是311650.50稅9350 ，但發票匯總表是311912.41稅9087.59（含稅銷售金額也是321000）

思琦 追問

2018-09-02 15:11

是月開出的發票金額跟發票匯總表金額對不起來

王雁鳴老師 解答

2018-09-02 15:13

您好，再看看，是不是賬上還有到稅務局代開的增值稅專用發票呢？不應該差距這么大的，是不是貴公司還有免稅的產品啊？

思琦 追問

2018-09-02 15:36

沒有代開的，也沒有免稅的，我明天拿到稅務局去問一下

思琦 追問

2018-09-02 15:37

我們鑒證咨詢行業

王雁鳴老師 解答

2018-09-02 15:38

您好，好的，如果都沒有的話，是不應該差額這么大的，差額幾分錢是有可能的，那麻煩您明天拿到稅務局問一下吧，謝謝。

思琦 追問

2018-09-02 15:42

好的，謝謝老師！

王雁鳴老師 解答

2018-09-02 15:43

您好，不客氣，祝您學習進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。